区红十字会
北京市丰台区红十字会2025年部门预算信息公开

日期:2025-02-12 10:00    来源: 区红十字会

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目录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

(一)政府采购预算情况说明

(二)政府购买服务预算说明

(三)机关运行经费情况说明

(四)项目支出绩效目标情况说明

(五)重点行政事业性收费情况说明

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(七)国有资产占有使用情况说明

(八)其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

2025年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市丰台区红十字会(简称区红十字会)为从事人道主义工作的区政府直接联系的群众团体机构。内科室3个,分别为办公室、业务部救护培训部。主要职责是:

(一)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和《北京市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》以及其它有关法规、条例,依法指导基层红十字会开展工作。

(二)依据《中国红十字会章程》,负责本区各级红十字会组织的建立、活动。

(三)开展救灾的准备工作,管理红十字的救灾、备灾设施;筹措、储备救灾救助款物;制定救灾、备灾和对突发事件的救助预案;招募、培训从事救助工作的志愿者;建立红十字系统的备灾救助资金;在自然灾害和突发事件中,配合上级红十字会和政府实施赈灾,对伤病人员和其他受害者进行救助。

(四)普及卫生救护和防病知识;开展群众性自救互救培训,组织群众参观现场救护;负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业。

(五)开展捐献造血干细胞的宣传、发动、组织工作;依法参与推动无偿献血工作;开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作;参与艾滋病防治的宣传、教育和关爱艾滋病患者和感染者的工作。

(六)与教育部门配合,将学校红十字会工作与学生素质教育、健康教育相结合,结合青少年特点,开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神文明的教育和实践活动。

(七)依照国际红十字运动基本原则,在市红十字会的统一领导下,发展与国(境)外红十字会、红新月会的合作与交流关系。

(八)完成市红十字会和区委、区政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

区红十字会行政编制10人,实际9人;事业编制0人,实际0离退休人员6人,其中:退休6人。

(三)本预算年度的主要工作任务

开展红十字会法规和业务知识宣传,开展红十字应急救护培训工作;招募无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献志愿者等工作任务。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算403.02万元,比2024460.58万元减少57.56万元,减少12.5%,主要原因是在职人员较2024年有所减少其中:本年财政拨款收入403.02万元,比2024460.58万元减少57.56万元;本年其他资金收入0万元,与2024年持平;上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025支出预算403.02万元,比2024460.58万元减少57.56万元,减少12.5%,主要原因是在职人员较2024年有所减少

(一)基本支出预算375.79元,占总支出预算93.24%,比2024419.83万元减少44.04万元,减少10.49%。主要原因是在职人员较2024年有所减少。

(二)项目支出预算27.23万元,比202440.75万元减少13.52万元,减少33.18%,主要原因是落实政府过紧日子的要求,压缩一般性支出。部门预算项目主要为“无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作”、“应急救护工作”经费等。

四、财政拨款三公经费预算情况说明

(一)三公经费的单位范围

区红十字会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

(二)财政拨款三公经费情况说明

2025年财政拨款三公经费预算0万元,比2024三公经费财政拨款预算增加或减少0万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算情况说明

2025区红十字会政府采购预算总额0万元

(二)政府购买服务预算说明

2025区红十字会政府购买服务预算总额10.8万元。

(三)机关运行经费情况说明

2025区红十字会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.73万元。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2025年,区红十字会填报绩效目标的预算项目6个,占2025年全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算27.23万元,占本部门2025年全部项目支出预算的100%。(注:不含基本支出)

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占有使用情况说明

截止2024年底,本部门(包括各下属单位)共有车辆X0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套),共计0万元。

(八)其他事项说明

名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施,严格了预算管理,增加了政府工作的透明度,是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分2025年部门预算报表

附件:北京市丰台区红十字会2025年部门预算报表

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