目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所是全额拨款的公益一类事业单位。共设置三个核算部门：道路绿地清扫保洁部门、后勤管理部门、离退休人员部门。

主要职责：

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运；

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6、经销环卫设施。

（二）人员构成情况

新村环卫所截止2024年底；事业编制51人，实际45人；其中：聘用制人员45人。编制外长期聘用人员124人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本年度完成道路清扫保洁任务。服从各项临时调派工作任务，保证清扫面积按任务完成。清扫保洁年度检查合格率达到95%。道路清扫保洁、洗地作业、冲刷作业每天按时完成一扫两保一冲一洗。道路清扫保洁按预算完成。改善区域内环境卫生面貌，提升周边居民满意度，服务对象满意度达到97%。

根据《基层党组织党建活动经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）的要求，开展党员教育管理和权利保障，走访，慰问，表彰，奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场所；丰富基层党组织的活动内容和活动形式。保障基层党组织开展正常党建活动，打牢基层党建工作，切实增强党组织的战斗力，凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创造型基层党组织。

为维护城市环境卫生的管理提供保障，负责后勤管理以及一线作业人员的办公用房租赁费，重点做好丰台区地区的道路机械化清扫保洁工作。年度内按预算下达金额20万元，于上半年按合同协议期限执行完毕。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算2,433.950507万元，比2024年

5，078.563764万元减少2,644.613257万元，下降52.07%，主要原因：2024年为全年预算收入，2025年为部分预算收入，待年中追加。其中：本年财政拨款收入2,433.950507万元,比2024年5，078.563764万元减少2,644.613257；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算2,433.950507万元，比2024年5，078.563764万元减少2,644.613257万元，下降52.07%，主要原因：2024年为全年预算收入，2025年为部分预算收入，待年中追加。

（一）基本支出预算1,428.450507万元，占总支出预算58.69%，比2024年1,506.644764万元减少78.194257万元，下降5.19%，原因为2025年基本支出预算中工资项目调整。

（二）项目支出预算1,005.500000万元，比2024年3,571.919000万元减少2,566.419000万元，下降71.85%，减少原因：2024年为全年预算支出，2025年为部分预算支出，待年中追加。部门预算项目主要为：

1、环境卫生日常作业运转经费（作业成本）984.660000万元，主要用于新村环卫所编外长聘人员工资及日常运转经费；

2、基层党组织党建活动经费0.840000万元；

3、办公用房租赁费20.000000万元；

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

新村环卫所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算6.234000万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加0.30475万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.234000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数6.234000万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修3.000000万元，公务用车保险2.540000万元，其他0.694000万元。比2024年预算数5.929250万元增加0.304750万元，主要原因：车辆保险保费及车船税增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年新村环卫所政府采购预算总额281.040000万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算281.040000万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费情况。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，新村环卫所填报绩效目标的预算项目3个，占2025年全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,005.500000万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出，不含2024年结转项目）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆158台，共计19,529.113309万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所2025年部门预算报表

 

北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所2025年部门预算报表