目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

北京市丰台区环卫服务中心

环境卫生作业质量检查队

2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队是全额拨款公益一类事业单位，机构数1个，无下属单位。

主要职责：

1、负责对环境卫生作业质量、垃圾粪便处理设施运行、机械化作业服务质量进行监督、检查、考核；

2、负责环境卫生作业质量检查结果的统计、日报；

3、负责作业质量问题的督办以及重大活动环境卫生质量的监督检查工作。

（二）人员构成情况

环境卫生作业质量检查队截止2024年底，事业编制33人，实际20人，其中：聘用制人员20人，编制外长期聘用人员10人，离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

（三）本预算年度的主要工作任务

在区环卫服务中心管辖范围内，负责对环境卫生作业质量进行监督、检查、考核；负责对垃圾粪便处理设施运行进行日常监督、检查、考核；负责对机械化作业服务质量的考核监督、评价；负责环境卫生作业质量检查结果的统计、日报及建立档案和业务信息；负责对作业质量问题的督办；负责对重大活动环境卫生质量的监督检查。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算796.498316万元，比2024年1149.993014万元减少353.503698万元，减少30.74%，主要原因上年2024年年初事业在职人数23人，本年年初事业在职人数20人较上年减少3人，导致本年人员经费减少，本年项目拨付部分预算收入，从而2025年整体预算收入减少。其中：本年财政拨款收入796.489316万元,比2024年1149.993014万元减少353.503698万元。上年结转结余资金0万元与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算796.498316万元，比2024年1149.993014万元减少353.49万元，减少30.74%，主要原因2024年年初事业在职人数23人，本年年初事业在职人数减少3人；项目支出预算65.630000万元，比2024年236.162000万元减少170.532000万元，减少72.21%，所以2025年支出预算比2024年支出预算有所减少。

（一）基本支出预算730.868316万元，占总支出预算91.76%，比2024年913.831014万元减少182.962698万元，减少20.02%。减少原因为2024年年初事业在职人数23人，本年年初事业在职人数减少3人，导致人员经费减少，从而2025年预算收入减少

（二）项目支出预算65.630000万元，比2024年236.162000万元减少170.532000万元，减少72.21%，主要原因项目支出预算收入部分拨付，导致项目支出预算减少。

部门预算项目主要为：

1、环境卫生日常作业运转经费（作业成本）65.060000万元，用于环境卫生作业质量检查队日常运转经费；

2、基层党组织党建活动经费0.570000万元；

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

环境卫生作业质量检查队因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算6.600000万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少8.900000万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。3.3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数6.600000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数6.600000万元，其中：公务用车加油2.000000万元，公务用车维修2.500000万元，公务用车保险1.500000万元，其他0.600000万元。比2024年预算数15.500000万元减少8.900000万元，主要原因：2025年公务用车运行维护费部分拨付。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年环境卫生作业质量检查队政府采购预算总额6.315000万元，其中政府采购货物预算0.315000万元，政府采购服务预算6.000000万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算65.630000万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出，不含2024年结转项目）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位不涉及此项内容。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位不涉及此项内容。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队共用车辆5台，共计78.288966万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元，

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队2025年部门预算报表

北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队2025年部门预算报表