目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 北京市丰台区环境卫生服务中心

丰台环卫所2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台环卫所为北京市丰台区环境卫生服务中心下属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。单位部门八个，分别是：垃圾清运部门、粪便清掏部门、道路绿地清扫部门、垃圾收集部门、二类以上公厕部门、二类以下公厕部门、后勤管理部门、离退休部门。

部门（单位）职能主要为：1.为维护城市环境卫生的管理提供保障；2.负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；3.负责垃圾渣土清运；4.负责道路委托遗撒清扫；5.负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；6.经销环卫设施。

（二）人员构成情况

丰台环卫所部门行政编制0人，实际0人；事业编制101人，实际63人；编制外长期聘用人员221人。离退休人员283人，其中：离休0人，退休283人。

（三）本预算年度的主要工作任务

    2025年丰台环卫所全力开展好各项环卫工作，在保证作业质量，提高安全生产的基础上，严格按照创卫要求开展道路、绿地清扫保洁；强化公厕日常清洁维护，为美丽乡村建设服好务；固化垃圾收集清运和粪便清掏消纳日常作业规范，提升垃圾分类工作水平。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算4264.570568万元，比2024年7519.094164万元减少3254.523596万元，减少43.28%。其中：本年财政拨款收入3624.570568万元,比2024年6919.094164万元减少3294.535962万元；本年其他资金收入640.000000万元,比2024年600.000000万元增加40.000000万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算4264.570568万元，比2024年7519.094164万元减少3254.523596万元，减少43.28%，其中：

（一）基本支出预算2293.700568万元，占总支出预算53.79%，比2024年2657.333865万元减少363.633297万元，减少13.68%，主要是人员减少导致相应的保险公积金等费用减少。

（二）项目支出预算1970.870000万元，比2024年4861.760299万元减少2890.890299万元，减少59.46%，减少原因同时2025年我单位业务调整减少了作业成本支出。部门预算项目主要为作业成本经费、基层党组织党建活动经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台环卫所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算4.000000万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少2.250000万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数4.000000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数0万元增持平；公务用车运行维护费2025年预算数4.000000万元，其中：公务用车加油1.000000万元，公务用车维修2.000000万元，公务用车保险1.000000万元，其他0万元。比2024年预算数6.250000万元减少2.250000万元，主要原因：业务调整，减少了车辆运行维护费用开支。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年丰台环卫所部门政府采购预算总额194.900000万元，其中政府采购货物预算0.900000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算194.000000万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年丰台环卫所部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年丰台环卫所0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，丰台环卫所填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1970.870000万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出，不含2024年结转项目）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆104台，共计5881.40万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所2025年部门预算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所2025年部门预算报表