目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所是全额拨款的公益一类事业单位，机构数1个，无下属单位。

主要职责：

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运；

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6、经销环卫设施

（二）人员构成情况

大红门环卫所截至2024年底，事业编制96人，实际73人；编制外长期聘用人员162人。离退休人员108人，其中：离休0人，退休108人。

（三）本预算年度的主要工作任务

大红门环卫所负责辖区内的环境卫生保障工作，本年度主要工作任务是完成所管辖的大红门地区责任范围内道路清扫保洁、绿地、过街天桥、地铁口清扫保洁任务；垃圾楼、垃圾房、中转站、公厕垃圾收集及清扫保洁任务，保洁年度合格率98%。保障市级检查干净整洁、无扬尘、无污染。完成全年垃圾清运、粪便清掏任务。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算4504.799055万元，比2024年7682.886802万元减少3178.087747万元，减少41.37%，主要原因财政下达部分作业经费。其中：本年财政拨款收入3804.799055万元,比2024年6782.886802万元减少2978.087747万元；本年其他资金收入700万元,比2024年900万元减少200万元；上年结转结余资金0万元,2024年0万元，与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算4504.799055万元，比2024年7682.886802万元减少3178.087747万元，减少41.37%，主要原因财政下达部分作业经费。

（一）基本支出预算2519.849055万元，占总支出预算55.94%，比2024年2726.639503万元减少206.790448万元，减少7.58%，主要是聘用制人员转退休，基本支出减少。

（二）项目支出预算1984.95万元，比2024年4956.247299万元减少2971.297299万元，减少59.95%，减少原因财政下达部分作业经费。部门预算项目主要为：

1、作业成本项目经费1983.75万元，比2024年4796.602299万元减少2812.852299万元，减少58.64%，主要是财政下达部分作业经费。

2、基层党组织党建活动经费1.20万元，比2024年0.645万元增加0.555万元，增加86.05%。主要是去年党费分别为年初批复和7月2次下达；本年是年初1次批复。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算2万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，2024年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，2024年预算数万0元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，2024年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数2万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险1.2万元，其他0万元。比2024年预算数3万元减少1万元，主要原因：财政下达部分作业经费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所政府采购预算总额167.3435万元，其中政府采购货物预算0.3435万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算167万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位不涉及此项内容。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所填报绩效目标的预算项目2个，占2025年全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1984.95万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出，不含2024年结转项目）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆83台，共计5706.28万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位不涉及此项内容。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所2025年部门预算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所2025年部门预算报表