目录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
（一）部门政府采购预算说明
（二）政府购买服务预算说明
（三）机关运行经费情况说明
（四）项目支出绩效目标情况说明
（五）重点行政事业性收费情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（七）固定资产占有使用情况说明
（八）其他事项说明
六、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财拨总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、三公经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
中共北京市丰台区委花乡街道工作委员会（简称花乡街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府花乡街道办事处（简称花乡街道办事处）是区政府的派出机关。
依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
花乡街道党工委主要职责是：
1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。
2.把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。
3.强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。
4.贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。
5.加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。
6.加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
7.带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。
8.加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。
9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。
10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
花乡街道办事处主要职责是：
1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。
3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。
6.做好国防教育和兵役等工作。
7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府花乡街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个科室，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区花乡街道综合行政执法队；3个事业单位名称分别为北京市丰台区花乡街道市民活动中心（北京市丰台区花乡街道党群活动中心）、北京市丰台区花乡街道便民服务中心（北京市丰台区花乡街道退役军人服务站）、北京市丰台区花乡街道市民诉求处置中心（北京市丰台区花乡街道综治中心），均为公益一类事业单位。
（二）人员构成情况
截至2024年底，北京市丰台区人民政府花乡街道办事处部门行政编制91人，实际84人；事业编制63人，实际54人；聘用人员0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。社区工作者155人，其中：退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2025年，花乡街道将深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持党建引领，夯实基层基础，推动经济社会高质量发展，民生福祉全面提升，重点是做好以下几项工作：
一是提升城市管理水平，打造宜居城市环境。充分发挥规划引领作用，积极推进土地上市、城乡建设用地减量腾退、拆后修复利用工作，加速农村地区城市化。加快基础设施建设，推动道路建设及移交。补建充电设施，满足居民充电需求。推进园林绿化工作，增绿护绿补绿，打造“金角银边”，塑造“花园街道”示范标杆。做好平房滞留户腾退，推动城市可持续发展。做好大气污染防治、街面环境秩序净化、工作噪音扰民专项治理等工作，改善居住环境。
二是增强经济综合实力，推动经济高质量发展。持续优化营商环境，实施丰台区“丰宜服务”行动，依托“服务包”制度，提高诉求响应速度，强化法治环境建设，维护市场公平竞争。推动西部葆台文旅、南部羊坊休闲和东部新发地民生保障组团的深度融合，促进消费增长。以花卉带动多产业链发展，推动羊坊花卉综合产业园项目建设。践行城市更新与产业焕新互促的发展理念，与丰台园管委会紧密协作，梳理丰科园辐射范围空间资源，建立产业和配套资源台账，推动街道郭公庄TOD片区纳入丰科园政策区范围，助力打造“产城融合”格局。加大楼宇招商精准度，瞄准高新技术、现代服务、文化创意等产业，制定不同楼宇个性化招商策略。增强企业服务力度，通过街道－社区（村）/孵化器－楼宇（园区）运营方－物业/楼长管家的联动机制，确保企业引进来留得住。持续做好村集体监督管理，完善“四议一审两公开”工作机制，落实“村地区管”制度，严格落实街道审计监督主体责任，加强推进“村账街管”相关工作。
三是锚定新定位，打造多元发展新高地。新发地作为丰台的一块金字招牌，应锚定新目标新定位，充分发挥品牌优势，提升丰台区与新发地的经济效益，为乡村振兴和“三农”事业作出更大贡献。实现渠道功能与体验功能、服务消费功能的叠加，打造国际消费体验区；构建国家“三农”服务高端平台，孵化培育行业领军企业，为农业农村发展提供新质生产力支撑；推动形成国家乡村振兴展示基地，展示新服务模式、新消费模式，让群众切实感受到市场转型带来的实惠与变化；推动形成全国统一大市场检验窗口，降低物流成本，增强市场调配能力，打造便捷高效、成本低廉、应急有力的全国统一大市场；构建生态友好型市场，注重周边环境园林景观建设，提升产业园区综合品质；推动“双创园区”与文旅小镇建设。完善为农服务产业链，实现创业和就业的良性循环。同时，推动形成文旅小镇，有效盘活并利用现有资源，深度融合农副产品产地文化资源，发展研学项目，促进地方经济与文化双重发展。
四是深化辖区平安建设，构建安全和谐社会。建立长效机制，持续落实安全生产治本攻坚三年行动方案，以钉钉子精神“过筛子”“堵漏洞”，确保辖区重点场所安全检查“全覆盖”，压实“四方责任”，构建全方位安全网络，在公共安全治理、生产安全监管、消防能力建设、食药安全维护、交通安全保障、矛盾纠纷排查、电信诈骗压减等方面下功夫，积极发动各类群防群治力量，加强矛盾化解力度、重点人员稳控力度，重大活动保障力度、重点时期维稳力度、夏季汛期防汛力度，保障城市安全运行，为高质量发展营造和谐稳定的良好环境。
五是积极回应群众需求，全面提升民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，切实解决群众所想所急所盼。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，积极推进第二社区卫生服务中心建设、社区治理服务站建设、养老联合体建设等工作。切实发挥物业联盟作用，推动物业企业融入社区治理，持续提升物业企业服务质量，逐步提升社区治理能力。稳步做好残疾人服务、养老照料、失业管理、就业帮扶、城乡居民养老医疗、保障性住房配售、退役军人服务、劳动纠纷化解等各项工作，开展丰富多彩的文体活动，加大科普宣传力度，全面提升辖区群众幸福感获得度。
六是加强法治政府建设，推动政府治理现代化。强化思想政治引领，深入学习贯彻习近平法治思想，持续优化政府职能转变，深化“放管服”改革，践行全过程人民民主，严格规范公正文明执法，强化司法和纪检监察监督。着力加强法治宣传教育，充分发挥法律顾问、普法志愿者、法院“法语花乡”普法驿站、期颐百年法治公园和新发地四级反诈中心等平台阵地功能，开展普法讲座、以案释法等活动，全面提升普法依法治理工作针对性和实效性。加强法治队伍建设，规范行政执法行为，完善行政执法程序，推动政府治理体系和治理能力现代化。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算14,623.65万元，比2024年13,183.91万元增加1,439.74万元，增长10.92%，主要原因上年结转结余资金较2023年有所增加。其中：本年财政拨款收入14,623.65万元,比2024年13,183.91万元增加1,439.74万元）；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金2,474.65万元,比2024年0万元增加2,474.65万元。
三、支出预算情况说明
2025年支出预算14,623.65万元，比2024年13,183.91万元增加1,439.74万元，增长10.92%，主要原因人员以及项目数量，较2024年有所增加。
（一）基本支出预算7,861.17万元，占总支出预算53.76%，比2024年7,650.31万元增加210.86万元，增长2.76%。
（二）项目支出预算6,762.48万元，比2024年5,533.60万元增加1,228.88万元，增长22.21%，项目数量较2024年有所增长。部门预算项目主要为2024年丰台区铁路沿线绿化提升项目、丰台区地下水超采治理项目、2025年高校毕业生支农工资及五险一金、2025年城乡基层党组织服务群众经费、2025年民生实事及基层建设-保安服务费、2025年下沉街镇城市协管员人员经费、2025年村干部基本待遇和保障、丰台区羊坊葆台地区街区控制性详细规划编制服务等。
（三）事业单位经营支出0万元。
（四）上缴上级支出0万元。
（五）对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市丰台区人民政府花乡街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元,与2024年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算情况说明
2025年北京市丰台区人民政府花乡街道办事处部门政府采购预算总额540.61万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算540.61万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市丰台区人民政府花乡街道办事处部门政府购买服务预算总额626.61万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市丰台区人民政府花乡街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算545.87万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市丰台区人民政府花乡街道办事处填报绩效目标的预算项目77个，占2025年全部预算项目77个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算6,762.48万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100.00%。（注：不含基本支出）
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年北京市丰台区人民政府花乡街道办事处国有资本经营预算收入1.01万元，支出1.01万元。
（七）国有资产占有使用情况说明
截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。
（八）其他事项说明
无。
六、名词解释
预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第二部分 2025年部门预算报表
附件：北京市丰台区人民政府花乡街道办事处2025年部门预算报表
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续？