目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府和义街道办事处（简称和义街道办事处）是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括：

1.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

和义街道办事处内设科室6个：综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、城市管理办公室、民生保障办公室、社区建设办公室（统计所）、平安建设办公室（司法所）；纪工委（派出监察组）1个；综合行政执法队1个；下属公益一类事业单位3个：北京市丰台区和义街道市民活动中心（北京市丰台区和义街道党群活动中心）、北京市丰台区和义街道便民服务中心（北京市丰台区和义街道退役军人服务站）、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心（北京市丰台区和义街道综治中心）。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人民政府和义街道办事处行政编制90人，实际83人；事业编制52人，实际48人；社区工作者编制166人，实际151人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委十三届六次全会和区委十三届九次全会精神，深化倍增追赶、合作发展，着力营造环境、塑强功能，打造安全城市、品质生活，全力推动地区高质量发展。

一是主动融入发展大局。全力保障南苑森林湿地公园和南中轴地区重大项目建设，统筹做好和义片区936亩生态保护区、南森停车场建设及中国国家博物馆文化园选址立项等工作。加快推动城中村项目实施，拆违与拆迁同步，消除安全隐患，破除发展瓶颈。聚焦文化、健康、民生三方面，积极谋划项目，探索辖区闲置低效产业空间改造利用，吸引更多符合南中轴定位和南森规划的优质项目、企业落地，推动城市形象和发展活力实现新提升。

二是持续培育创新动能。立足区域规划和现有资源基础，持续打造和义科创产业园和未来食品两个小而精的特色园区，因地制宜培育和发展新质生产力。服务保障天兵科技“天龙三号”发射，引导企业开放“新蛋白食品科技创新基地”应用场景和创新资源，培育未来产业新领域和新增长点，做大做强未来食品特色品牌。构建新消费协同服务机制，挖掘辖区养老资源，增加养老托育、冰雪经济等项目。持续释放“学子回家”品牌效能，积极谋划推进“创智和义”青年人才班，打造为企业服务高地。

三是不断提升环境品质。持续深入抓好污染防治，实施“0.1微克”攻坚行动”，推进“无废城市”建设。全力做好第三轮中央环保督察迎检工作。持续落实疏解整治促提升专项行动，巩固背街小巷整治提升和“创无”成果；不断提升地区发展“含绿量”，加强环境卫生精细化保洁；推进“金角银边”“三道工程”等建设。落实花园城市专项规划，发挥责任景观师团队作用，打造特色化地区景观风貌。

四是切实保障改善民生。推动接诉即办争先进位，强化主动治理、未诉先办，深化“民生项目池”机制，治理高频共性难题。紧扣“七有”要求、“五性”需求，扎实办好民生实事，强化民生保障兜牢底线。关注“老老人”“小小孩”服务体系建设，持续扩大普惠性养老托育服务供给，完善一刻钟服务圈，深化全民健身服务活动，持续推动“温馨家园”建设，不断提升民生服务保障品质。做实做细重点群体就业服务，做好困难群体救助帮扶，加大欠薪治理力度，维护劳动者合法权益。扎实推进与内蒙古林西县支援合作，深化与房山区生态涵养区结对协作。

五是凝聚基层治理力量。坚定维护首都政治安全，坚持不懈抓好安全生产，持续开展治本攻坚三年行动，坚决防范重特大事故发生。认真履行党管武装职责，巩固发展军政军民团结。统筹推进社区规模优化调整，加强社区工作者队伍建设，提高网格服务能力。持续抓好两个“关键小事”，加快推动老旧小区物业服务全覆盖。充分发挥居民议事协商机制作用，引导社会组织和居民参与基层治理，构建社会治理共同体。持续打造“善治和义”党建品牌，培育提升“和美义工”志愿服务品牌。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进街道综治中心规范化建设，加快街道综合指挥中心二期建设，提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平。

六是压紧压实党建责任。切实把党的领导贯穿地区发展全过程，扎实做好巡察整改“后半篇文章”。深入学习贯彻习近平总书记关于基层治理重要论述，突出党建引领，以巡察整改为契机和抓手，攻坚克难，推动巡察整改见实效。强化基层党支部标准化规范化建设，加强党组织书记队伍建设，高质量推动社区“两委”换届，建强基层党组织战斗堡垒。抓实“两企三新”党建，提升为民为企服务水平。持续践行“四下基层”，锻造高素质干部队伍提高群众工作能力，走好新时代党的群众路线。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算11549.97万元，比2024年12190.68万元减少640.71万元，减少5.26%，主要原因为：减少灵活就业社会保险补贴、一次性个人就业补贴、下沉街镇城市协管员经费等项目收入预算。其中：本年财政拨款收入11542.50万元,比2024年12170.38万元减少627.88万元；本年其他资金收入0万元,比2024年20.3万元减少20.3万元，主要原因为其他收入金额无法预估；上年结转结余资金7.46万元,比2024年0万元增加7.46万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算11549.97万元，比2024年12190.68万元减少640.71万元，减少5.26%，主要原因为：减少灵活就业社会保险补贴、一次性个人就业补贴、下沉街镇城市协管员经费等项目支出预算。

（一）基本支出预算7783.98万元，占总支出预算67.39%，比2024年7707.54万元增加76.44万元，增长0.99%。

（二）项目支出预算3765.99万元，比2024年4483.13万元减少717.14万元，减少16.00%，原因为：减少灵活就业社会保险补贴、一次性个人就业补贴、下沉街镇城市协管员经费等项目支出预算。部门预算项目主要为独生子女父母年老时一次性奖励经费、生活垃圾分类资金、城乡基层党组织服务群众经费、灵活就业社会保险补贴、城市居民最低生活保障经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府和义街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区人民政府和义街道办事处政府采购预算总额859.14万元，其中政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算846.14万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区人民政府和义街道办事处政府购买服务预算总额1159.60万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区人民政府和义街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算489.38万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区人民政府和义街道办事处填报绩效目标的预算项目71个，占2025年全部预算项目71个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3758.52万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出和结转资金）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年北京市丰台区人民政府和义街道办事处国有资本经营预算收入1.55万元，支出1.55万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区人民政府和义街道办事处2025年部门预算报表

北京市丰台区人民政府和义街道办事处2025年部门预算报表