目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台交通支队单位性质为行政单位,下设5个大队：卢沟桥大队、西站大队、大红门大队、方庄大队和丰北大队；七个科室：办公室、勤务指挥科、事故处理中队、安全监督管理中队、法制科、交通秩序管理中队和科技信息通信科。基本职责为：

1、负责维护疏导路面交通秩序，依法纠正处罚各类交通违法行为；

2、负责重要交通警卫任务的安全保卫；

3、负责开展交通安全宣传教育，监督、检查社会各单位履行交通安全责任情况；

4、负责道路交通事故处理，查缉交通肇事逃逸案件；

5、负责监督、检查交通民警执法行为，行政复议应诉、行政诉讼工作；

6、负责承办市交管局、公安分局和地方党委政府交办的其他工作事项。

（二）人员构成情况

丰台交通支队部门行政编制502人，实际人数467人；聘用人员57人。离退休人员282人，其中：离休1人，退休281人。

（三）本预算年度的主要工作任务

在北京市公安局公安交通管理局党委的坚强领导下，丰台交通支队党委面对严峻的交通管理形势和任务，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体干部民警、警辅力量，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到两个维护，不断锐意创新、笃力前行，紧密围绕“国内领先、世界一流”的工作目标，狠抓各项既定措施的落实，在持续推进违规电动三四轮车整治、重点交通违法打击、三站两场春运暑运交通秩序维护疏导、压减重特大交通事故、高效接诉即办、规范文明执法、队伍正规化管理等方面做出了突出的成绩，取得了良好的社会效果和社会化效应。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算1990.073673万元，比2024年1825.550843万元增加164.52283万元，增长9.01%，主要原因2024年增加长辛店新警区房租。其中：本年财政拨款收入1990.073673万元,比2024年1825.550843万元增加164.52283万元，上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

（一）区级财政资金不安排基本支出预算

（二）项目支出预算情况

项目支出预算1990.073673万元，比2024年1825.550843万元增加164.52283万元，增长9.01%，原因：增加长辛店新警区房租。

（三）部门预算项目情况

部门预算项目主要为协管员经费、机构运转经费、执法站大厅及事故管理中队驻地新址房租、执法站大厅及事故管理中队驻地新址电费、侦破交通肇事奖励基金、安办经费、2025长辛店交通大队驻地房租经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年丰台交通支队部门政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年丰台交通支队部门政府购买服务预算总额0万

元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，丰台交通支队填报绩效目标的预算项目9个，占2025年全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1990.073673万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（四）重点行政事业性收费情况说明

无。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

（六）国有资产占有使用情况说明

2025年使用丰台区财政资金安排的预算无此内容。

（七）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：2025年北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队部门预算报表。