目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位是公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政补助，单位设有办公室、科技创新服务部、技术合同登记处、综合业务部、科普宣传部五个部门。主要职责是：负责科技资源、环境调查分析，开展科技创新对策研究；负责首都科技条件平台丰台工作站的建设、管理及推广，开展科技企业技术创新服务工作，协助开展科技政策宣传、培训交流和咨询服务，协助开展促进科技成果转化、科技创新体系建设工作；协助开展本区技术市场管理有关工作；承担本区科技型中小企业评价工作，协助开展高新技术企业的培育及认定工作、科技孵化器（众创空间）认定及管理工作；协助推进科技项目实施、科技人才培养、科技奖推荐提名工作；协助开展科普工作，信息化、科技馆管理职责。

（二）人员构成情况

北京市丰台区科技创新促进中心行政编制0人，实际0人；事业编制29人，2025年实际在职人员24人；聘用人员0人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

（三）本预算年度的主要工作任务

负责科技资源、环境调查分析，开展科技创新对策研究；负责首都科技条件平台丰台工作站的建设、管理及推广，开展科技企业技术创新服务工作，协助开展科技政策宣传、培训交流和咨询服务，协助开展促进科技成果转化、科技创新体系建设工作；协助开展本区技术市场管理有关工作；承担本区科技型中小企业评价工作，协助开展高新技术企业的培育及认定工作、科技孵化器（众创空间）认定及管理工作；协助推进科技项目实施、科技人才培养、科技奖推荐提名工作；协助开展科普工作，信息化、科技馆管理职责。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算1130.40万元，比2024年910.44万元增加219.96万元，增长24.16%，主要原因是项目经费增加。其中：本年财政拨款收入1130.40万元,比2024年910.44万元增加219.96万元；本年其他资金收入0万元,比2024年0万元减少0万元（与2024年持平）；上年结转结余资金0万元,比2024年0万元减少0万元（与2024年持平）。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1130.40万元，比2024年910.44万元增加219.96万元，增长24.16%，主要原因是项目经费增加。

（一）基本支出预算900.67万元，占总支出预算79.68%，比2024年874.59万元增加26.08万元，增长2.98%。

（二）项目支出预算229.73万元，比2024年35.85万元增加193.88万元，增长540.81%，增加原因是新增加两个项目，部门预算项目主要为：1.2025年度科普宣传及活动管理35.85万元；2.2025年度资产运营及管理190.38万元；3.办公设备购置3.50万元，合计金额为229.73万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

2025年北京市丰台区科技创新促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加或减少0万元（与2024年持平），

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加或减少0万元（与2024年持平）。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加或减少0万元（与2024年持平）。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区科技创新促进中心部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区科技创新促进中心部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区科技创新促进中心的单位性质是事业单位，不涉及机关运行经费财政拨款预算收入。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区科技创新促进中心填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算229.73万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区科技创新促进中心2025年部门预算报表

北京市丰台区科技创新促进中心2025年部门预算报表