目  录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委老干部局是纳入预算管理的独立核算的行政单位，内设办公室、组织指导科、生活待遇科、党建办4个科室。所属单位2个，为非独立核算的科级事业单位，1个是参照公务员法管理的北京市丰台区老干部活动中心，1个是全额拨款的北京市丰台区老干部大学。中共北京市丰台区委老干部局部门职能主要为：1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针政策，以及市委、市政府决策部署和区委、区政府有关工作要求，研究提出加强和改进本区离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作计划、措施、制度规定并组织实施；2.指导本区各单位落实老干部工作方针政策和有关规定，并对具体执行情况进行督促检查；3.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作；4.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用；5.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，负责协调保障各项权益；6.宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，总结老干部工作经验；7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

中共北京市丰台区委老干部局行政编制15人，实际12人；事业编制38人，实际29人；聘用人员0人。离退休人员69人，其中：离休2人，退休67人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2025年，中共北京市丰台区委老干部局将围绕贯彻落实党的二十届三中全会精神和区委十三届八次全会工作部署，矢志践行老干部工作“围绕中心、服务大局”的政治使命，团结带动全区离退休干部和广大老干部工作者为谱写好中国式现代化的丰台答卷作出积极贡献。

1.统一思想、凝聚共识，推动离退休干部党建更好融入基层党建格局。更好地发挥离退休干部党建的轴心作用，进一步建立健全离退休干部党建工作机制，把离退休干部党建融入基层党建整体布局，不断提升离退休干部党建工作的系统性、前瞻性和规范性。

2.优化品牌、提升效能，为倍增追赶、合作发展贡献更多“银发力量”。深入践行“积极老龄观、健康老龄化”理念，用好离退休干部人才“富矿”，持续放大他们的政治优势、经验优势和威望优势，为倍增追赶、合作发展作出新贡献。

3.用心用情、精准服务，服务保障离退休干部共享改革发展成果从落实离退休干部“两项待遇”，提升离退休干部获得感处落笔，为离退休干部乐享晚年保驾护航。

4.强化统筹、压实责任，以老干部工作信息化精准化规范化水平提升赋能区域高质量发展。结合全市老干部工作重点和丰台区年度重点任务要求，统筹抓好工作部署，凝聚工作合力，确保老干部工作各项部署与全区重点任务深度契合、落地见效。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算2059.15万元，比2024年2370.49万元减少311.34万元，减少13.13%，主要原因人员经费较少。其中：本年财政拨款收入2059.15万元,比2024年2370.49万元减少311.34万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算2059.15万元，比2024年2370.49万元减少311.34万元，减少13.13%，主要原因人员数量减少。

（一）基本支出预算1701.99万元，占总支出预算82.65%，比2024年1914.16万元减少212.17万元，减少11.08%，主要原因：在职人员数量减少，导致行政在职人员经费（工资）、行政在职人员经费（四险含生育）、行政在职人员经费（养老保险）、行政在职人员经费（住房公积金）等人员经费相应减少。

（二）项目支出预算357.16万元，比2024年456.33万元减少99.17万元万元，减少21.73%，减少原因主要：一是继续贯彻过紧日子的政策，进一步压缩活动经费。部门预算项目主要为老干部党校学习经费，离退休干部活动学习保障经费。二是随着离休干部高龄化，离休干部人数在不断自然减少，部门预算项目主要为非公企业离休干部服务经费、离休干部养老服务津贴经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市丰台区委老干部局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括丰台区老干部活动中心、丰台区老干部大学2个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：无此方面支出。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：区财政加强管理，年初由区财政统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：本单位无此方面支出；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年持平，主要原因：本单位没有公务车辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年中共北京市丰台区委老干部局部门政府采购预算总额84.80万元，其中政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算81.80万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年中共北京市丰台区委老干部局部门政府购买服务预算总额106.60万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年中共北京市丰台区委老干部局部门（含1家行政单位、1家参公管理事业单位和1家规范管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算229.23万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，中共北京市丰台区委老干部局填报绩效目标的预算项目19个，占2025年全部预算项目19个的100%。填报绩效目标的项目支出预算357.16万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：中共北京市丰台区委老干部局单位2025年部门预算报表