北京市丰台区农业农村局（本级）

2025年部门预算公开目录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区农业农村局，共11个科室及1个副处级执法机构，11个科室分别为：办公室、基层组织科、党建工作科、乡村振兴科、村镇建设科、社会管理科（安全生产科、环境保护科）、经济发展科（集体经济监督指导科）、农业科、动物卫生管理科、宣传调研科、财务科。下属单位共3家，分别是北京市丰台区农业技术推广中心，北京市丰台区农村经济综合服务中心及北京市丰台区农产品质量安全检验检测站。

北京市丰台区农业农村局职能主要为：负责统筹协调本区农村发展、农村经济工作、农业行业监督管理和动物卫生监督管理工作的区政府组成部门。含本级1个部门，下属3个事业单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农业农村局部门行政编制105人，实际95人；工勤编制2人，实际2人。离退休人员63人，其中：退休63人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是落实乡村振兴责任制。围绕首都“四个中心”功能建设和丰台功能定位，持续完善乡村振兴责任体系和工作机制。学习运用“千万工程”经验，以持续推进农村人居环境整治提升为抓手，推动宜居宜业和美乡村建设。二是深化农村改革。全力落实区委推进高质量城市化进程相关文件要求，积极研究配套政策，强化指导服务。深化“三管三平台三合作”，强化农村“三资”监督指导。分步实施、稳妥推进整建制农转非工作，做好政策研究、路径分析、资金保障、数据更新等关键性工作。三是推进产业兴旺。把产业振兴作为重中之重和切入点，开展乡村振兴领域重大项目规划谋划，逐步建立产业发展项目库，多点位探索集体经济“组团”发展新模式。四是打造生态文明。聚焦粮食安全，持续加强耕地的保护利用，2025年将启动新一轮高标准农田建设1352亩，打造魏各庄村、菜户营佃起农业园等更多智慧农业应用场景。持续实施种业振兴行动，办好2025年第三十二届北京种业大会丰台分会。做好“土特产”文章，拓展农业发展路径。五是建强基层组织。开展河东3个乡级、14个已撤村的集体经济组织党组织换届工作。协助区委组织部做好村“两委”换届选举相关工作。深化落实“科技副村长”“金融副村长”“法治副村长”等工作机制，为乡村振兴持续赋能。推进村干部资格联审、个人重大事项报告、“四议一审两公开”等各项制度落实。六是凝聚文化振兴合力。持续推进创新农村移风易俗，在高质量举办农民丰收节、农民艺术节等传统活动基础上，进一步融入区域农业生产、休闲旅游、非遗文化等元素，联合相关部门、涉农街镇，村，推出更多特色鲜明、充满活力的文化宣传活动。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算14483.544688万元，比2024年6901.228258万元增加7582.316430万元，增长109.87%，主要原因：一是2025年部分跨部门项目暂未落实到具体执行单位，项目资金仍下达到我局年初预算；二是根据市级工作安排，新增一次性项目资金。因此2025年收入预算增加。其中：本年财政拨款收入14173.636944万元,比2024年6131.181258万元增加8042.455686万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金309.907744万元,比2024年770.047000万元减少460.139256万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算14483.544688万元，比2024年6901.228258万元增加7582.316430万元，增长109.87%，主要原因：一是2025年部分跨部门项目暂未落实到具体执行单位，项目资金仍下达到我局年初预算；二是根据市级工作安排，新增一次性项目资金。因此2025年支出预算增加。

（一）基本支出预算3489.017181万元，占总支出预算24.09%，比2024年3681.589769万元减少192.572588万元，减少5.23%。

（二）项目支出预算10994.527507万元，比2024年3219.638489万元增加7774.889018万元，增长241.48%，主要原因：是2025年部分跨部门项目暂未落实到具体执行单位，项目资金仍下达到我局年初预算；二是根据市级工作安排，新增一次性项目资金。因此2025年支出预算增加。部门预算项目主要为丰台区2025年美丽乡村农村基础设施管护资金项目、产业综合发展资金、2025年村级公益事业补助等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区农业农村局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算9.360000万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：本单位无此类支出计划。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：本单位无此类支出计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.360000万元，其中公务用车运行维护费2025年预算数9.360000万元，其中：公务用车加油4.500000万元，公务用车维修2.700000万元，公务用车保险1.350000万元，其他0.810000万元，与2024年持平，主要原因：无变化。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区农业农村局部门政府采购预算总额15.479280万元，其中政府采购服务预算15.479280万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区农业农村局部门政府购买服务预算总额405.057180万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区农业农村局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算257.521949万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区农业农村局填报绩效目标的预算项目29个，占2025年全部预算项目29个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10684.619763万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门共有车辆4台，共计59.714200万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（八）其他事项说明

本部门2025年无其他事项说明。

六、名词解释

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区农业农村局2025年部门预算报表