北京市丰台区农村经济综合服务中心

2025年部门预算公开目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区农村经济综合服务中心是区农业农村局下属财政全额拨款事业单位，属于公益一类。北京市丰台区农村经济综合服务中心权力机制领导层设有主任、副主任，领导班子下设科室部门为办公室、人事财务室、新型农民培养室、综合办公室、资产办公室，分别承担本单位的相应职能分工。北京市丰台区农村经济综合服务中心职能主要为：1、承担本区农村经济方面的辅助性工作；2、负责落实农村实用人才的培养和激励政策；3、负责本区涉农信息化建设服务工作；4、负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务工作；5、负责农村能源生产环境的保护和管理工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区农村经济综合服务中心事业编制20人，实际在职人员17人；聘用人员3人。离退休人员32人，其中：离休人员0人，退休人员32人。

（三）本预算年度的主要工作任务

承担本区农村经济方面的辅助性工作；负责落实农村实用人才的培养和激励政策；负责本区涉农信息化建设服务工作；负责农业保险政策信息咨询、宣传和服务工作；负责农村能源生产环境的保护和管理工作。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算863.253892万元，比2024年886.445022万元减少23.191130万元，减少0.03%。其中：本年财政拨款收入863.253892万元,比2024年886.445022万元减少23.191130万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算863.253892万元，比2024年886.445022万元减少23.191130万元，减少0.03%，主要原因是在职人员转退休人员，在职人员经费减少。

（一）基本支出预算686.176692万元，占总支出预算79.49%，比2024年710.737822万元减少24.56130万元，减少0.03%，原因是在职人员转退休人员，在职人员经费减少。

（二）项目支出预算177.077200万元，比2024年175.707200万元增加1.370000万元，增长0.01%，支出预算增加的主要原因为新型农民培养工作经费、政策性农业保险经费等支出预算增加。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区农村经济综合服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算5.400000万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：本单位无此类支出。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：本单位无此类支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.400000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.400000万元，其中：公务用车加油2.700000万元，公务用车维修1.800000万元，公务用车保险0.900000万元，其他0万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区农村经济综合服务中心部门政府采购预算总额11.820000万元。其中政府采购货物预算1.620000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.200000万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区农村经济综合服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区农村经济综合服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区农村经济综合服务中心填报绩效目标的预算项目7，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算177.077200万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，北京市丰台区农村经济综合服务中心共有车辆3台，共计49.855650万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本部门2025年无其他事项说明。

六、名词解释

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

社会保险基金预算：对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区农村经济服务中心2025年部门预算报表