目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

1.贯彻落实国家有关法律及本市相关政策法规，执行区委、区政府的相关决议、决定，组织编制地区建设和发展的各项制度、规划、计划并组织实施。

2.负责推进体制机制创新，研究提出促进地区创新发展的政策措施。

3.研究拟订地区内中长期发展规划、空间规划、产业布局规划及控制性详细规划，按程序投批后组织实施。

4.负责地区内重点工程、重大项目建设的组织协调工作，推动首都商务新区核心区（大红门地区）、南苑森林湿地公园地区、南苑机场地区重大项目建设，服务保障国家级重大设施建设，加快分钟寺地区的产业集群谋划和建设。

5.负责统筹优化地区营商环境，开展地区宣传推介、招商引资工作。强化服务功能，统筹指导地区内产业研究工作。

6.负责统筹地区内生态景观建设工作，统筹协调南苑森林湿地公园建设发展相关工作。

7.依据区政府授权，履行所监管企业出资人职责，负责对所监管企业的监督管理和业务指导工作。负责地区发展专项资金的预决算及经费使用的监督管理。

8.按权限协调做好应急管理、安全生产、生态环境保护相关工作，统筹协调地区内相关单位、企业履职尽责。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

北京市丰台区南中轴地区管理委员会（本级），为行政单位。设立内设机构6个，分别为：办公室、研究室（党群工作科）、规划科、开发建设科、产业促进科、环境建设科。下属事业单位为北京市丰台区南中轴地区综合服务中心（非独立核算）。

（二）人员构成情况

北京市丰台区南中轴地区管理委员会行政编制26人，实际19人；事业编制20人，实际16人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

贯彻落实国家及本市有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的相关决议、决定；加强风险防范，依法依规开展推动各项工作，保障机关正常运转；拟订并实施地区发展规划，做好重点工程、重大项目的服务保障；加快推动功能重塑、产业升级、品质提升等工作，指导地区内产业研究，开展地区宣传推介、招商引资工作，争取重点项目落地南中轴。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算1551.14万元，比2024年1416.28万元增加134.86万元，增长9.52%，主要原因：随着业务的逐步开展，我单位人员增加，项目金额增加。其中：本年财政拨款收入1551.14万元,比2024年1416.28万元增加134.86万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元，与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1551.14万元，比2024年1416.28万元增加134.86万元，增长9.52%，主要原因：随着业务的逐步开展，我单位人员增加，项目金额增加。

（一）基本支出预算1219.44万元，占总支出预算78.62%，比2024年1182.53万元增加36.91万元，增长3.12%。

（二）项目支出预算331.71万元，占总支出预算21.38%，比2024年233.75万元增加97.96万元，增长41.91%，主要原因：本年新增南苑森林湿地公园照明项目95.14万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区南中轴地区管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区南中轴地区管理委员会政府采购预算总额35.65万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.65万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区南中轴地区管理委员会政府购买服务预算总额178.15万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区南中轴地区管理委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.71万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2025年，北京市丰台区南中轴地区管理委员会填报绩效目标的预算项目14个，占2025年全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算331.71万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：南中轴地区管理委员会2025年部门预算草案报表