北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）

2025年预算公开

目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位,属一级预算管理单位，无下属部门。内设机构9个，包含综合部(财务部）、党建人事部、安全保卫部（安全生产办公室）、运行保障部、学术交流部、宣传教育部、展览展示部、公众服务部、文化产业部。部门主要职责为：

1.负责馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新等工作。

2.开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明。

3.加强与汽车企业、社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播。

4.承担本区规划的展览宣传工作。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）部门行政编制0人，实际0人；事业编制75人，实际59人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、保障博物馆基本运行开放，提供售检票、安全保卫、咨询导览、环境保洁等游客服务；

2、为场馆运行、展项运行、开放保障服务、能源消耗等提供保障；

3、对馆内藏品进行维护、保养等；

4、对场馆设备设施、管理信息系统进行维护维修，保障设备设施安全稳定运行；

5、开展汽车文化研究、科普教育、文化活动、专题展览等，传播汽车科学、文化。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算5881.25万元，比2024年6552.57万元减少671.32万元，减少10.25%，主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，全面压缩一般性支出预算，在保障博物馆基本运行的情况下减少场馆外包服务、能源消耗、信息化、消防设备设施维修、学术研究、汽车科普研究等项目支出。其中：本年财政拨款收入5881.25万元,比2024年6552.57万元减少671.32万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算5881.25万元，比2024年6552.57万元减少671.32万元，减少10.25%，主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，全面压缩一般性支出预算，在保障博物馆基本运行的情况下减少场馆外包服务、能源消耗、设备购置、消防设备设施维修、学术研究、汽车科普研究等项目支出。

（一）基本支出预算2028.96万元，占总支出预算34.5%，比2024年1945.68万元增加83.28万元，增长4.28%，主要原因为：2024年增加在职及退休人员人数。

（二）项目支出预算3852.29万元，比2024年4606.89万元减少754.6万元，减少16.38%，主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，全面压缩一般性支出预算，在保障博物馆基本运行的情况下减少场馆外包服务、能源消耗、设备购置、消防设备设施维修、学术研究、汽车科普研究等项目支出。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少1.8万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费，2025年预算数1.8万元。

其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平）；公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.3万元，公务用车维修0.9万元，公务用车保险0.4万元，其他0.2万元。比2024年预算数3.6万元减少1.8万元，主要原因：减少公务用车1辆。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）政府采购预算总额2782.78万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2782.78万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）填报绩效目标的预算项目20个，占2025年全部预算项目20个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3852.29万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门共有车辆1台，共计13.86万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）10台（套），共计3384.82万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）2025年部门预算报表