一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，共包含事业单位1个。科室设置包括：办公室、教育处、教学处、总务处。

职能主要为：全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，研究拟定全校教育发展战略、学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果和向高校输送优秀毕业生。管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、法制教育和国防教育工作，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）人员构成情况

首都经济贸易大学附属中学事业编制148人，实际143人；编制外长期聘用人员2人。离退休人员243人，其中：离休1人，退休242人。

（三）本预算年度的主要工作任务

全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，加强教师培训，改善办学条件，全面提高学生素质，巩固平安校园建设成果，深入落实卫生保健工作制度。继续深耕教育教学，办好人民群众满意的学校。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算6764.66万元，比2024年6825.93万元减少61.27万元，下降0.9%，主要原因是人员经费减少。其中：本年财政拨款收入6704.67万元,比2024年6824.93万元减少120.26万元；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；上年结转结余资金59.99万元,比2024年1万元增加58.99万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算6764.66万元，比2024年6825.93万元减少61.27万元，下降0.9%，主要原因是人员经费减少。

（一）基本支出预算6426.14万元，占总支出预算95%，比2024年6488.56万元减少62.42万元，下降0.96%，下降原因是人员经费减少。

（二）项目支出预算338.52万元，占总支出预算5%，比2024年337.36万元增加1.16万元，增长0.34%，增长原因是上年结转项目经费增加。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都经济贸易大学附属中学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算5.4万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算20.39万元减少14.99万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数14.99万元减少0万元，主要原因：2024年专项下达—国际合作与交流项目14.99万元，结转至2025年支出；2025年因公出国（境）费用主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

2.公务接待费。

本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.4万元，其中：公务用车加油0.9万元，公务用车维修3万元，公务用车保险1.5万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年首都经济贸易大学附属中学政府采购预算总额80.46万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80.46万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，首都经济贸易大学附属中学填报绩效目标的预算项目17个，占2025年全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算278.56万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年首都经济贸易大学附属中学行政事业性收费项目名称：（2000年）普通高中一般学校学费，收费依据：京价（收）字【2000】254号文件，执收主体：首都经济贸易大学附属中学，收费部门：丰台区财政局，收费标准：350元/生·学期，收入预计29.82万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆3台，共计43.14万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算：指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：首都经济贸易大学附属中学2025年部门预算报表

首都经济贸易大学附属中学2025年部门预算报表