一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

首都师范大学附属云岗小学是财政补助事业单位,单位类型为公益一类事业单位，单位预算级次为二级预算单位，本单位承担小学阶段的义务教育工作，贯彻党的教育方针，进行立德树人，落实德智体美劳等教育教学工作，培养合格的小学生。本单位为一校三址，办公室共计41个，主要有书记、校长室，副书记、副校长室，教导处，德育处，工会，团支部，少先队大队部，人事、档案室，财务室，总务室，医务室，后勤办公室，心理咨询室，一至六年级数学、语文教师办公室、其它学科教师办公室等，本单位无下属单位。

（二）人员构成情况

首都师范大学附属云岗小学行政编制0人，实际0人；事业编制152人，实际149人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

（三）本预算年度的主要工作任务

在本预算年度的主要工作任务是认真执行预算要求，按照规定满足人员基本经费的基本需求，合理安排使用日常公用经费，保障学校工作的正常运转，服务好学校的师生员工，使用好每一笔项目经费，提高学校的软硬件设施，消除安全隐患，改善单位的办学条件，通过多种形式的培训活动进行业务能力提升，提高教育教学质量，开展丰富多彩的小学生课外实践活动，提升社会满意度。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算7152.34万元，比2024年7224.94万元减少72.6万元，下降1%，主要原因主要原因为上级部门在对教育事业的资金投入略有调整等。其中：本年财政拨款收入7,056.34万元,比2024年7207.94万元减少151.6万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金96万元,比2024年17万元增加79万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算7,152.34万元，比2024年7224.94万元减少72.6万元，下降1%，主要原因预算期间的在职教师数量比上年同期减少，另外在职教师中的年轻教师数量比上年同期增加，随着教师年龄结构的改变，人员经费相应的发生减少。

（一）基本支出预算6,653.95万元，占总支出预算93.03%，比2024年6890.38万元减少236.43万元，降低3.43%。

（二）项目支出预算498.39万元，比2024年334.56万元增加163.83万元，增长48.97%，增加原因为额度内项目经费增加和市级补助项目经费增加等。部门预算项目主要为改造工程、设备购置、中小学生实践活动、基层党组织党建活动、合同制工人、学区运转、事业单位基本岗位编外人员补贴、中小学阳光体育班级赛、中小学食堂提升市级补助经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都师范大学附属云岗小学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加或减少0万元，与2024年持平。公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年首都师范大学附属云岗小学政府采购预算总额169.92万元，其中政府采购货物预算64.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算105.04万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年无购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，首都师范大学附属云岗小学填报绩效目标的预算项目18个，占2025年全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算402.39万元，占本部门2025年全部项目支出预算的80.74%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：首都师范大学附属云岗小学2025年部门预算报表

首都师范大学附属云岗小学2025年部门预算报表