一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市第十二中学南站学校为北京市丰台区教育委员会下属二级单位，为财政全额拨款事业单位；学校设办公室、学生处、德育处、总务处、信息中心等；学校办学方针为“创新驱动、实践积淀、真善美健、知行合一。

（二）人员构成情况

北京市第十二中学南站学校行政编制0人，实际0人；事业编制73人，实际73人；聘用人员6人。离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.努力建设良好的教师队伍，促进教师专业发展，逐步形成优质的骨干教师引领团队。

2.进一步优化学校组织体系，逐步形成合理、高效、现代的运行机制。

3.以课程引领和创新驱动为抓手，全面开展教师研修活动，进提升教师的综合素养，推动学科发展。

4.以激励奖励、发挥优势为主题探索构建学校评价体系。

5.通过艺术、体育、科技的小初一体化培养机制，促进学生的贯通培养。

6.促进家校共育工作再上台阶，进一步提升学校德育整体育人工作。

二、收入预算情况说明

本单位自2025年起独立核算，各项收入无2024年对比数据。

2025年收入预算3615.590189万元，其中：本年财政拨款收入3615.590189万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算情况说明

本单位自2025年起独立核算，各项支出无2024年对比数据。

2025年支出预算3615.590189万元。

（一）基本支出预算3277.720489万元，占总支出预算90.66%。

（二）项目支出预算337.8697万元,部门预算项目主要为中小学生实践活动、事业单位基本岗位编外人员补贴、-十二中南站学校2025年给水管道改造项目、中小学食堂提升（修缮类）、中小学食堂提升（设备类）等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市第十二中学南站学校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算3.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，；公务用车运行维护费2025年预算数3.6万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修1.5万元，公务用车保险0.5万元，其他0.6万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市第十二中学南站学校部门政府采购预算总额17.212万元，其中政府采购货物预算15.212万元，政府采购服务预算2万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市第十二中学南站学校填报绩效目标的预算项目13个，占2025年全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算337.8697万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆2台，共计24.4651万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

1、教育支出：反映政府教育事务支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市第十二中学南站学校2025年部门预算报表

北京市第十二中学南站学校2025年部门预算报表