一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位,单位性质为全额拨款事业单位，设置校长室、教学办公室、德育办公室、音体美科任办公室、后勤办公室、财务办公室、人事办公室以及1-6年级教师办公室。主要职责为贯彻国家教育方针，落实义务教育法，培养合格的小学生。本单位预算中包含3个非独立核算单位，分别是北京市丰台区第二小学、北京市丰台区第五小学科丰分校、北京市丰台区成寿寺小学。

（二）人员构成情况

北京市丰台区第五小学事业编制479人，实际466人；聘用人员0人。离退休人员230人，其中：离休0人，退休230人。

（三）本预算年度的主要工作任务

对于2025年预算工作，各学校高度重视、认真仔细完成前期各种数据的统计工作，确保数据真实、完整，使预算编制工作高质量顺利完成。从工作实际出发，在充分分析的基础上，制定工作计划，确定申报预算的项目及基本额度。

加强本年专项经费的预算编制，对重大项目安排，如：工程项目的前期工程预算审计、大型仪器设备的购置、服务类需走政采手续等，都要经过严格论证。

在项目申报时，首先安排学校急需的项目，注重项目绩效，提高资金使用效益，确保年度绩效目标实现。

组织好预算编制申报工作，及时组织、按时报送，按照统一格式和规范编制，要在项目申报书中体现数据测算的路径和依据。各项数据要做到完整、准确、可靠，确保预算的真实性和完整性。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算22707.05万元，比2024年27509.68万元减少4802.63万元，减少17.46%，其中：本年财政拨款收入22108.05万元,比2024年27484.99万元减少5376.94万元(学区调整丰五小新发地分校独立核算)。本年其他资金收入0万元,比2024年0万元减少0万元；与2024年持平.上年结转结余资金599万元,比2024年24.68万元增加574.32万。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算22707.05万元，比2024年27509.68万元减少4802.63万元，减少17.46%，主要原因(学区调整丰五小新发地分校独立核算)。

（一）基本支出预算20760.47万元，占总支出预算91.43%，比2024年25681.30万元减少4920.83万元，减少19.16%(学区调整丰五小新发地分校独立核算)。

（二）项目支出预算1946.59万元，比2024年1828.38万元增加118.21万元，增加6.47%，增加原因:当年专项下达项目增加。部门预算项目主要为:2025年基层党组织党建活动经费;额度外-借址办学运转经费；专项下达—全国首批科学教育实验校项目；专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴；专项下达—特级校长工作室（2025年）；专项下达—通学车经费；专项下达—资源中心、自闭症基地、送教上门（2025年））；专项下达—体育美育科技品牌项目发展保障专项（2025年）；专项下达—中小学阳光体育班级赛经费；专项下达—中小学融合教育支持项目；专项下达—中小学生实践活动；额度内-北京市丰台区成寿寺小学校门改造工程；额度内-北京市丰台区成寿寺小学卫生间改造工程；额度内-丰五小信息化设备运行维护管理服务项目；额度内北京市丰台区第二小学教学楼楼道铺砖项目；额度内-北京市丰台区第五小学科丰分校工程修缮楼道改造项目；额度内-丰台五小学生高阶思维培训；额度内-丰台五小鸿业校区外墙及楼道改造项目；额度内-北京市丰台区成寿寺小学教师培训项目；额度内-丰台五小新教材教学双新培训；额度内-北京市丰台区成寿寺小学操场领操台改造工程；额度内-北京市丰台区第五小学科丰分校英语教师教育教学能力培训项目；额度内-北京市丰台区第五小学科丰分校设备购置（2025年）；额度内-丰台二小设备购置（2025年）；额度内-丰台五小设备购置（2025年）；额度内-成寿寺小学设备购置（2025年）、

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区第五小学部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算5.4万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算减少3.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加或减少0万元;与2024年持平，公务用车运行维护费2025年预算数5.4万元，其中：公务用车加油1.3万元，公务用车维修0.63万元，公务用车保险3.2万元，其他0.27万元。比2024年预算数9万元减少3.6万元，主要原因：减少新发地分校（丰五小新发地分校2025年独立核算）。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区第五小学部门政府采购预算总额60.18万元，其中政府采购货物预算60.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区第五小学填报绩效目标的预算项目26个，占2025年全部预算项目36个的72.23%。填报绩效目标的项目支出预算1347.59万元，占本部门全部项目支出预算的69.23%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆4台，共计67.56万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区第五小学单位2025年部门预算报表

北京市丰台区第五小学2025年部门预算报表