第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市佟麟阁学校为全额拨款事业单位，是一所九年一贯制学校，隶属于北京市丰台区教育委员会。单位主要职能为：1.贯彻党的教育方针，以落实立德树人为根本任务，把培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为学校己任，在教育教学实践中做到以树人为核心，以立德为根本。坚持学校文化建设，秉持学校的理念，努力实现育人目标。2.以学生的全面发展为核心，打造以“学生发展为本”的高质量课堂教学、深化“担当课程”建设、进一步强化学校的爱国主义教育特色，固化育人途径，构建九年一体的育人体系。学校下设科室5个，分别为：教务处、德育处、总务处、教科研室、党政办公室。

（二）人员构成情况

北京市佟麟阁学校行政编制0人，实际0人；事业编制64人，实际59人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本年度学校主要工作为以项目式学习推动课堂教学的改革，整体提升学校的教育教学质量。以爱党、爱国、爱社会主义、爱集体为主线开展思政课程一体化的研究，深化德智体美劳五育教育，全面培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算2743.013674万元，比2024年3063.126175万元减少320.112501万元，减少10.45%，主要原因人员减少，导致教育支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出均减少。其中：本年财政拨款收入2743.013674万元,比2024年3063.126175万元减少320.11250万元；本年其他资金收入0万元，与2024年持平；上年结转结余资金0万元，比2024年6.5万元减少6.5万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算2743.013674万元，比2024年3063.126175万元减少320.112501万元，减少10.45%，主要原因人员减少，导致教育支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出均减少。

（一）基本支出预算2670.299174万元，占总支出预算97.35%，比2024年2961.736536万元减少291.437362万元，减少9.84%，主要原因人员减少，导致教育支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出均减少。

（二）项目支出预算72.714500万元，比2024年101.389639万元减少28.675139万元，减少28.28%，减少原因2024年操场改造项目已完工，减少了该项支出。部门预算项目主要为中小学生实践活动、新增外聘社团教师项目、新增科技体系建设项目、精准教学项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市佟麟阁学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市佟麟阁学校政府采购预算总额24.045000万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.045000万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市佟麟阁学校填报绩效目标的预算项目12个，占2025年全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算72.714500万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市佟麟阁学校2025年部门预算报表

北京市佟麟阁学校2025年部门预算报表