一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丽泽中学分校为丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。我校贯彻党的教育方针，使学生成为德、智、体、美全面发展的劳动者。

学校设有办公室、教务处、政教处、总务处等行政职能部门。各部门各司其职、团结协作，确保学校各项工作顺利圆满完成。

1.办公室负责学校宣传、人事、党务、档案等行政事务，在学校行政工作中发挥上下沟通、左右联络、综合协调的作用。

2.政教处主要负责学校德育队伍建设、德育工作规划设计、学生思想教育以及各类学生活动的组织与管理。

3.教务处负责学校的教学管理工作，引领教师专业提升，促进学科组建设，负责学校教学常规、学籍、课程管理，组织考务工作。

4.总务处负责学校的后勤保障和服务工作，负责学校校产保管及维修维护、校园绿化美化工作，老教协、安全保卫、车辆管理等行政事务。

（二）人员构成情况

丽泽中学分校编制106人，实际106人；事业编制106人，实际106人；编制外长期聘用人员3人。离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

（三）本预算年度的主要工作任务

全面落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展，充分发挥党支部战斗堡垒作用，压实我校党支部抓党建工作责任，结合学校工作实际，制定丽泽中学分校党支部抓党建工作责任清单。继续推进“四史”学习活动，引导广大中学生爱党、爱国、爱社会主义。落实区级课堂教学基本规范，制定学校课堂教学基本规程。深化课堂教学改革，提升教师专业能力，促进学生在自主、合作、探究、交流中提高学习效能。加强翻转课堂教学研究的进一步探索建设，提升教师专业能力，促进学生在自主、合作、探究、交流中提高学习效能。按做校园好常态化防范工作，严格落实垃圾分类、光盘行动等要求，安全妥善的完成出租房危房改建工作，树立大安全观，为学校教育教学保驾护航。做好接诉即办工作，完善学校管理制度，明确各自管理责任，减少责任事故发生。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算4643.489103万元，分校是新增学校无上年数。其中：本年财政拨款收入4643.489103万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算4643.489103万元。

（一）基本支出预算4466.512190万元，占总支出预算96.2%。

（二）项目支出预算176.976913万元。部门预算项目主要为：1、额度内--丽泽中学分校更新及新增空调项目13.0347万元；2、额度内--丽泽中学分校更新电脑桌项目0.6万元；3、额度内--丽泽中学分校购置乒乓球台1万元；4、额度内--丽泽中学分校（东校区）教师用餐餐厅改造13.919332万元；5、额度内--丽泽中学分校（东校区）新增餐桌椅2.475万元；6、额度内--丽泽中学分校（东校区）教学楼15间教室室内粉刷10.163352万元；7、额度内--丽泽中学分校（东校区）楼梯护栏、旗台修缮5.550002万元；8、额度内--丽泽中学分校（南校区）传达室和西平房屋顶防水改造10.982911万元；9、额度内--丽泽中学分校（南校区）地下自来水主管改造19.651816万元；10、额度内--丽泽中学分校内控信息化建设5万元；11、专项下达--事业单位基本岗位编外人员补贴23.04万元；12、专项下达--中小学生实践活动52.7298万元；13、专项下达--中小学阳光体育2.3万元；14、专项下达--体育美育科技品牌项目发展保障专项10万元；15、专项下达--家校社共育（2025）5万元；16、2025年基层党组织党建活动经费1.53万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位2025年无"三公经费"安排的预算。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。

本单位2025年无公务用车购置和运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年丽泽中学分校部门政府采购预算总额53.9057万元，其中政府采购货物预算15.6347万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算38.271万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，丽泽中学分校填报绩效目标的预算项目16个，占2025年全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算176.976913万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：丽泽中学分校2025年部门预算报表

北京市首都师范大学附属丽泽中学分校2025年部门预算报表