一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市丰台区群英幼儿园为北京市丰台区教委直属公立幼儿园，独立编制的公益一类事业单位，财务隶属关系为二级单位，单位性质为全额拨款事业单位，科室分为保教部门、保健部门、行政部门、财务部门、后勤部门。

主要职责为：发展管理科学民主，队伍素质优良，环境和谐自然，富有传统文化特色市级示范园。

（二）人员构成情况

北京市丰台区群英幼儿园部门行政编制0人，实际0人；事业编制48人，实际46人；编制外长期聘用人员43人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

（三）本预算年度的主要工作任务

坚持走“尊重儿童、研究儿童、促进儿童发展”的实践之路，在立足园所实际的基础上把群英幼儿园建成一所环境温暖祥和、自然开放，幼儿全年自主发展，教师队伍素质优良，社区家长满意度高的一所具有中华传统文化特色和国际视野的精品特色幼儿园，不断高质量向前迈进。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算2640.63万元，比2024年2702.78万元减少62.15万元，减少2.3%，主要原因2025年在编人员减少一人，公办幼儿园人员额度经费减少10%。其中：本年财政拨款收入2640.63万元,比2024年2702.78万元减少62.15万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算2640.63万元，比2024年2702.78万元减少62.15万元，减少2.3%，主要原因2025年在编人员减少一人，公办幼儿园人员额度经费减少10%。

（一）基本支出预算2041.49万元，占总支出预算77.31%，比2024年2115.14万元减少73.65万元，减少3.48%。

（二）项目支出预算599.15万元，比2024年587.63万元增加11.52万元，增长1.96%，主要原因为2025年项目额度增加。部门预算项目主要为公办幼儿园人员额度经费、全园设备维护、保洁服务费、课程研讨提升、京剧课程建设、设备购置等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区群英幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。

本单位2025年无公务用车购置和运行维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区群英幼儿园政府采购预算总额506.48万元，其中政府采购货物预算13.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算493.4万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区群英幼儿园填报绩效目标的预算项目11个，占2025年全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算599.15万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年北京市丰台区群英幼儿园行政事业性收费项目名称保育教育费⠼fontface="仿宋_GB2312">，收费依据《北京市幼儿园收费管理实施细则（试行）》，收费部门北京市丰台区群英幼儿园，收费标准市级示范公办园900元/生/月，收入预计340.4万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区群英幼儿园2025年部门预算报表

北京市丰台区育英幼儿园2025年部门预算报表