一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区第五幼儿园，为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职责是贯彻落实党的教育方针，承担幼儿保育教育职责，内设独立编制机构数1，分设教学、保健、后勤、财务等4个科室。

（二）人员构成情况

北京市丰台区第五幼儿园行政编制0人，实际0人；事业编制83人，实际79人；聘用人员69人。离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2024年我园将继续带领勤学笃行的五幼人奋进在追梦路上。成立科研团队，落实“五园育美”课程，推进教育科研工作，建设科研团队，完善幼儿园"教、研、训"一体化运行机制，带动三园址教育教学高质量发展。研究解决园所教育改革与发展中的重点、难点、热点、焦点问题，促进幼儿园管理的创新、教学活动的优化、园本课程的开发、高效活动的建构和教学效益的提升。坚持“发挥科研引领作用，提升教育品质”的思路，引领构建一园一品、一园一课的整体布局，不断探讨“五园育美”课程顶层设计，构筑发展愿景，探索破解之道。借助高校专家力量助推园所发展，提升专业能力。以学促教，更新教育观念，促进教师专业化成长。对童本理念下，关注过程、持续改进的保教质量评估有了更具体的把握，进一步明确了幼儿园保育教育的培养目的。落实《幼儿园保育教育质量评估指南》精神，开拓教师思路，不断提升教师组织活动的能力，最终实现对幼儿全面发展的促进作用。

历练队伍，凸显出一批教科研骨干新生力量和青年研究型人才，呈现出自信自强、踔厉奋发、以教师之强夯实教育强国之基的教师队伍样态。

升级“家校社”共育，实现常态化、专业化、规范化协同育人格局。为推进幼儿园优质资源利用与教育辐射，让科学育儿的理念得到普及，携手陪伴孩子成长，帮助家长正确把握孩子的发展状态，科学合理的引导孩子成长，园所坚持“五园育美”的共育理念，将幼儿园、家长、幼儿有机的结合起来，共同探索、组织开展多元化园所宣传与共育活动，促进家校社合作的新思路与新做法。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算4376.60万元，比2024年4679.07万元减少302.47万元，减少6.46%，主要原因：人员减少。其中：本年财政拨款收入4376.60万元,比2024年4679.07万元减少302.47万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算4376.60万元，比2024年4679.07万元减少302.47万元，减少6.46%，主要原因：人员减少。

（一）基本支出预算3509.06万元，占总支出预算80.18%，比2024年3715.07万元减少206.01万元，减少5.55%，减少原因为人员减少。

（二）项目支出预算867.53万元，比2024年964万元减少96.47万元，减少10.01%，减少原因为额度内项目经费减少。部门预算项目主要为维修（护）费、委托业务费、设备购置经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区第五幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.80万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平）。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.80万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.80万元，其中：公务用车加油0.75万元，公务用车维修0.9万元，公务用车保险0.15万元，其他0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区第五幼儿园政府采购预算总额862.56万元，其中政府采购货物预算10.52万元，政府采购服务预算852.04万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区第五幼儿园填报绩效目标的预算项目10个，占2025年全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算867.53万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年北京市丰台区第五幼儿园行政事业性收费项目名称：保育教育费，收费依据：《北京市幼儿园收费管理实施细则（试行）》，执收主体：北京市丰台区财政局，收费部门：北京市丰台区第五幼儿园，收费标准：市级示范公办园900元/生/月，收入预计620万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆1台，共计11.80万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区第五幼儿园2025年部门预算报表

北京市丰台区第五幼儿园2025年部门预算报表