一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

单位性质：属于全额拨款财政补助单位；

单位职责:1.负责丰台教委所属事业单位工资统发审核工作及工资的指导培训工作；2.协助人事科完成大学生公开招聘、社会招聘、随军家属招聘等工作，完成教师资格国考面试、认定，职称评审、市级骨干评审、特级教师评审等项目工作；

本单位下设三个组，分别是工资审核组、教师发展组、人力资源组。本单位为丰台教委下属二级单位，本单位无下属单位。

（二）人员构成情况

人才服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际13人；聘用人员0人。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、协助人事科完成大学生公开招聘；

3、协助人事科完成区教委所属事业单位教职工职称评审；

4、协助人事科完成教师资格国考面试；

5、协助人事科完成区级骨干教师评审工作

二、收入预算情况说明

2025年收入预算⠇.88万元，比2024年695.7万元增加92.18万元，增加13.24%，主要原因1、人员经费增加比上年增加1人，2项目经费比上年增加区级骨干评审项目。其中：本年财政拨款收入⠇.88万元,比2024年695.7万元增加92.18万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算787.88万元，比2024年695.7万元增加92.18万元，增加13.24%，主要原因：1、人员经费增加，在职人数比上年增加1人，2、项目经费比上年增加，增加了区级骨干评审项目75万元。

（一）基本支出预算541.2万元，占总支出预算68.69%，比2024年549.7万元减少8.5万元，减少1.5%。

（二）项目支出预算246.68万元，比2024年151.08万元增加95.6万元，增加63.27%，增加原因：项目经费比上年增加区级骨干评审项目（此项目为75万元），另有职称评审和教师资格两个项目共比上年增加了20万元。部门预算项目主要为职称评审经费、教师资格经费、教师招聘经费、设备购置、专项下达-合同制工人补贴、区级骨干评审6个项目。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

教委人才服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年预算数1.8万持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年丰台教委人才服务中心部门政府采购预算总额8.482万元，其中政府采购货物预算8.482万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，人才服务中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算246.682万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位2025年无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

结余资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

第二部分 2025年部门预算报表

北京市丰台区教育委员会人才服务中心2025年部门预算报表