一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。单位主要职责是：负责学生身体健康状况检测等工作；负责组织学校开展义务献血工作；负责指导学校卫生防疫、健康教育、常见病多发病预防与控制、学校饮食卫生、学校营养餐、食堂管理等工作。内设科室4个，分别为学生体检科、学校卫生科、学校食堂食品管理科以及单位行政办公室。无下属单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区教育委员会卫生健康管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制31人，实际28人；编制外长期聘用人员3人。离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本年度主要工作任务：常规学生身体健康状况监测工作；组织学校开展义务献血工作；指导学校卫生防疫、健康教育、常见病多发病预防与控制、学校饮食卫生、学校营养餐、食堂管理等工作。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算1926.4736万元，比2024年1966.8436万元减少40.37万元，减少2.05%。减少原因为2025年专项经费收入及上年结转结余资金的减少。其中：本年财政拨款收入1926.4736万元，比2024年1952.2074万元减少25.73万元；本年其他资金收入0万元，比2024年持平。上年结转结余资金0万元，比2024年14.63万元减少14.63万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1926.4736万元，比2024年1966.8436万元，减少原因为2025年专项经费支出及上年结转结余资金的减少。

（一）基本支出预算1847.0336万元，占总支出预算95.87%，比2024年1856.9684万元减少9.93万元，与2024年基本持平。

（二）项目支出预算79.44万元，比2024年109.8751万元减少30.4351万元，减少27.7%，主要原因为本年减少薄改项目上年结转指标14.6361万元及2024年房屋修缮专项经费10.1325万元。部门预算项目主要用于以下内容：

1.事业单位基本岗位编外人员补贴；

2.学校卫生工作经费；

3.视力防控试点经费；

4.2025年基层党组织党建活动经费

（三）事业单位经营支出0万元，与2024年持平。

（四）上缴上级支出0万元，与2024年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元，与2024年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区教育委员会卫生健康管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括本单位三公开支。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算5.4万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算7.2万元减少1.8万元，减少25%，原因为2024年报废一辆公务用车。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。

2025年预算数5.4万元，其中公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.4万元，比2024年预算数7.2万元减少1.8万元，减少25%，原因为2024年报废一辆公务用车。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区教育委员会卫生健康管理中心部门政府采购预算总额679.2472万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算679.2472万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区教育委员会卫生健康管理中心填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算79.44万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆3台，共计65.2801万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套），共计158万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国库集中收付：指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区教育委员会卫生健康管理中心2025年部门预算报表

北京市丰台区教育委员会卫生健康管理中心2025年部门预算报表