一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

机构设置：幼儿部、小学部、初中部、科研信息、体育中心、总务处、行政办公室

职责：按照三重一大要求负责学校重大资金使用情况审核，负责学校年度财务预算编制、校内各部门经费预算方案的审定，定期监督、检查、分析预算的执行情况；组织日常会计核算和年终决算，及时向上级主管部门和有关单位报送财务报表，及时向校领导提供有关会计信息和财务信息，协助校领导进行重大经济决策。实施小学初中义务教育，促进基础教育发展，开展小学初中学历教育和相关社会服务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区和义学校事业编制138人，实际138人。离退休人员45人，退休45人。

（三）本预算年度的主要工作任务

做好资金使用计划，确保资金合理运用。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算6137.713011万元，比2024年6235.802732万元减少98.089721万元，减少1.6%，主要原因是因为教职工人数减少2025年退休人数增加。其中：本年财政拨款收入6137.713011万元,比2024年6235.802732万元减少98.089721万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算6137.951370万元，比2024年6235.802732万元减少97.851362万元，减少1.6%，主要原因是因为教职工人数减少2025年退休人数增加。

（一）基本支出预算5916.447311万元，占总支出预算96.39%，比2024年6046.128770万元减少129.681459万元，减少2.2%。

（二）项目支出预算221.504059万元，比2024年189.673962万元增加31.830097万元，增长14.37%，增加原因是项目支出增加，主要项目有卫生间安全隐患排除项目、长期外聘校医人员工资等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

和义学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算3.6万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加或减少0万元。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2025年预算数3.6万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年和义学校政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年和义学校政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，和义学校填报绩效目标的预算项目10个，占2025年全部预算项目11个的90.91%。填报绩效目标的项目支出预算221.2657万元，占本部门2025年全部项目支出预算的99.89%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，单位共有车辆2台，共计26.26万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市和义学校2025年部门预算报表

北京市丰台区和义学校2025年部门预算报表