目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区第八中学2025年预算中包含1个非独立核算单位，是北京市丰台第八中学附属小学。

我单位职能主要为：贯彻党的教育方针，使学生成为德、智、体、美全面发展的劳动者。

我校有教师发展中心，学生发展中心，人力资源中心，信息与宣传中心，后勤服务中心，党总支委员会等6个机构。

（二）人员构成情况

北京市丰台区第八中学部门行政编制0人，实际0人；事业编制88人，实际74人；编制外长期聘用人员3人。离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

北京市丰台第八中学附属小学部门行政编制0人，实际0人；事业编制49人，实际47人；编制外长期聘用人员2人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。贯彻党的教育方针，使学生成为德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、在深化教育综合改革的当下，学校通过整体构建并完善学校的“至真”文化，营造“涵养、致知、力行、超越”的“至真”课程文化，依托课程文化的建设，为丰台八中的学生和教师提供更广阔的成长空间，重新界定并塑造了丰台八中的品牌形象。继续落实“双减”工作要求，增强课后服务供给，解除家长后顾之忧。

3、加强教师队伍建设。提升教师的师德师风和业务素养。推进教研组建设，创新工作方式，实现研训课程化和资源系列化。教学与教研，围绕“基于学科素养的课堂教学研究”开展主题教研活动，深入探索学习共同体的实践。

4、学生发展。聚焦课堂教学，促进学生核心素养的发展。安排优秀教师参与课后服务，做好作业辅导和答疑，满足不同层次学生发展要求。开展体育锻炼，落实校内1小时体育活动相关要求。丰富社团活动内容，满足学生多元发展需求，吸引学生留在校内。积极传达新课标的精神，引领各教研组开展新课标的学习，在教研组活动中留有固定时间静心学习，同时鼓励教研组发挥各组的智慧，开展新颖、高效、积极的新课标学习活动。

5、学校管理与服务。合理使用财政拨款，确保预算执行的科学性和有效性。加强学校信息化建设与管理，提升学校整体运行效率。校园文化建设：通过德育体系建设，落实《中小学德育工作指南》要求，加强学生思想教育，培育和践行社会主义核心价值观。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算5821.22万元，比2024年5579.66万元增加241.56万元，增长4%，主要原因2025年额度内项目额度增加，增加了集团校项目。其中：本年财政拨款收入5746.22万元,比2024年5579.66万元增加166.56万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金75万元,比2024年1万元增加74万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算5821.22万元，比2024年5579.66万元增加241.56万元，增长4%，主要原因2025年额度内项目额度增加，增加了集团校项目。

（一）基本支出预算5241.94万元，占总支出预算90%，比2024年5254.60万元减少12.66万元，降低0.2%。

（二）项目支出预算579.28万元，比2024年325.06万元增加254.22万元，增长78%，主要原因2025年额度内项目额度增加，增加了集团校项目。部门预算项目主要为2025年基层党组织党建活动经费、额度内—丰台八中附小多元共治提升素养研究项目、额度内—丰台八中附小新增、更新设备项目、额度内—丰台八中附小楼梯改造、地面修缮工程项目、额度内—2025年中学内控报告项目、额度内—2025年中学法律顾问项目、额度内—2025年中学直播共享平台项目、额度内—2025年中学教学质量提升服务项目、额度内—2025年中学教科研引领项目、额度内—2025年高中课程构建项目、额度内—2025年中学朗诵精品社团项目、额度内—2025年中学辩论精品社团项目、额度内—2025年中学更新设备项目、专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴、专项下达—中小学生实践活动、专项下达—中小学阳光体育班级赛经费、专项下达—体育美育科技品牌项目发展保障专项（2025年）、专项下达—创新人才培养项目、专项下达—教育集团“课创计划”实验项目、2025年科普益民惠农项目、额度内+中学戏剧特色课程、中小学食堂提升市级补助（设备类）、中小学食堂提升市级补助（修缮类）经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区第八中学部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修1万元，公务用车保险0.2万元，其他0.1万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区第八中学部门政府采购预算总额6.17万元，其中政府采购货物预算6.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区第八中学填报绩效目标的预算项目21个，占2025年全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算504.28万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年北京市丰台区第八中学行政事业性收费项目名称：（2000年）普通高中一般学校学费，收费依据：京价（收）字【2000】254号文件，执收主体：北京市丰台区第八中学，收费部门：丰台区财政局，收费标准：350元/生·学期，收入预计4.9万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆1台，共计13.64万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区第八中学2025年部门预算报表

北京市丰台区第八中学2025年部门预算报表