第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。科室有：园长室、主任室、财务室、资料室、保健室。

（二）人员构成情况

中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园事业编制27人，实际27人；聘离退休人员0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

贯彻国家教育方针，负责幼儿园全面工作，保教结合，提高办园质量。

严格按照办园质量评估标准完善幼儿园各项工作任务，确保资金使用到位。结合教育教学工作任务及课题研究任务丰富幼儿园教育教学资源及软硬件设施设备的投入，保证幼儿园设施设备符合幼儿发展需求。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算1247.28万元，比2024年1306.57万元减少59.29万元，减少4.53%，主要原因2025年减少消防控制室值守经费，专项下达-事业单位基本岗位编外人员补贴比2024年减少。其中：本年财政拨款收入1247.28万元,比2024年1306.57万元减少59.29万元（主要原因2025年减少消防控制室值守经费，专项下达-事业单位基本岗位编外人员补贴比2024年减少）；本年其他资金收入0万元,上年结转结余资金0万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1247.28万元，比2024年1306.57万元减少59.29万元，减少4.53%，主要原因2025年减少消防控制室值守经费，专项下达-事业单位基本岗位编外人员补贴比2024年减少。

（一）基本支出预算1130.08万元，占总支出预算90.6%，比2024年1129.68万元增加0.4万元，增长0.03%。

（二）项目支出预算117.2万元，比2024年176.9万元减少59.7万元，减少33.75%，原因是专项下达-事业单位基本岗位编外人员补贴比2024年减少57万元，额度内项目经费减少2.7万元。部门预算项目主要为额度内-中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园食堂改造项目397974.6元；专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴774000元。

（三）事业单位经营支出0万元（本年2025年无事业单位经营支出）。

（四）上缴上级支出0万元（本年2025年无上缴上级支出）。

（五）对附属单位补助支出0万元（本年2025年无对附属单位补助支出）。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包含本幼儿园三公开支。财政拨款“三公”经费情况说明（本单位本年不涉及）

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年持平。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年年中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年无政府购买服务预算总0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，不涉及此项内容。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园填报绩效目标的预算项目2个，占2025年全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算117.2万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园行政事业性收费项目名称：保育教育费，收费依据：《幼儿园收费管理暂行办法》（发改价格[2011]3207号）《北京市幼儿园收费管理实施细则（试行）》（京发改规〔2012〕4号），收费标准：一级750元/生/月，收入预计165万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

详见附件：中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园2025年部门预算报表

中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园2025年部门预算报表