一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为承担教育党校职责;承担教育系统各单位书记、校（园）长、副校长及中层以上干部的相关培训;承担全区全国课题、北京市课题和区域课题的申报、课题管理、科研成果评选、表彰等任务;承担教育系统各单位的班主任、少年队管理干部、德育管理干部的相关培训;承担集团集群发展实践研究；承担教育系统各单位的教育宣传，宣传学校及教师的教育教学成果；承担学校发展、学生发展及学生综合素质评价调研及数据统计分析，负责各级教育发展项目研究管理；承担教育督导与教育质量评估监测工作；承担民办党建各类学校的常规管理和规范化建设；承担区域家庭教育研究指导培训。科室数量14个（不含党支部、工会），分别为：办公室、党建室、干训室、科研室、德育研究室、集团集群办公室、发展评价室、编辑和史志年鉴室、中小学督学工作室、督导评估室、幼儿园督学工作室、民办党建室、民办督导室、家庭教育研究指导中心。

（二）人员构成情况

北京市丰台区教育科学研究院事业编制50人，实际49人。离退休人员51人，其中：离休2人，退休49人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.继续深化“基于协同探究的未来教育学校联盟”区域教改项目研究。调研参与《构建面向未来人才培养的成长共育体系--以协同探究的课堂改革实践为例》项目研究的36所联盟校校本研究目标，邀请教育领域专家开展系列讲座。依托91位领航学校专家教师，组织分学科集体备课、下校听课、巡课，深入课堂观察实践情况，指导教师营造良好的倾听环境、精心设计挑战性问题，促进学生积极参与课堂互动。收集教师参与研究活动反馈，及时了解教师需求，随时修订工作规划，推动协同探究课堂改革不断深入，实现成长共育体系的逐步完善。进一步推进《全息课堂教学》区域重点教育改革项目。

2.加强党员干部队伍建设，继续开展“砥砺杯”第四届微党课大赛；推进党务干部培训，扎实开展三级培训；持续宣传推介“红色引擎工程”第二批党建品牌。引领民办学校党组织开展课题研究，继续加强民办学校党组织书记队伍培训。

3.迎接“十四五”干训工作市级验收评估。搭建与高校、优秀的科技公司及培训机构合作平台，开展各级各类干部高研班及专题培训。

4.继续推进丰台区中小学一体化德育体系建设，继续开展丰台区中小学美好教室建设项目研究，不断加强班主任队伍建设，深入推进家校共育工作。

5.开展国家级、市级、区级规划课题研究工作，做好课题申报、科研成果评选。继续加强市、区级研究型学校建设。

6.认真扎实开展各类督导评估，加强市区级教育督学课题研究，继续开展市区级督导论文案例征集评选工作。认真开展2024年满意度调查数据分析；开展满意度调查数据结果运用。

7.进一步发挥《丰台教育》的引领作用，做好教委重大项目（包括学共体项目、全息课程项目）的宣传。加强“丰台一校”的宣传，推广我区优质特色学校。加强学校兼职编辑队伍，开展课题研究，提升年鉴工作水平。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算3072.03万元，比2024年2689.47万元增加382.56万元，增长14.22%，主要原因:本年度项目数量增多,国际合作交流预算112万元,特殊教育经费48万元,教育系统统筹培训费350万元。其中：本年财政拨款收入算3072.03万元,比2024年2689.47万元增加382.56万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；本单位2025年无上年结转结余资金安排的预算。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算3072.03万元，比2024年2689.47万元增加382.56万元，增长14.22%，主要原因:本年度项目数量增多,国际合作交流预算112万元,特殊教育经费48万元,教育系统统筹培训费350万元。。

（一）基本支出预算2728.71万元，占总支出预算88.82%，比2024年2399.69万元增加329.02万元，增长13.71%,主要原因本年度增加教育系统统筹培训费预算350万元。

（二）项目支出预算343.32万元，比2024年289.78万元增加53.54万元，增长18.47%，主要原因:根据工作安排国际合作交流预算112万元,特殊教育预算48万元。部门预算项目主要为2025年基层党组织党建活动经费、丰台教育宣传与成果印刷、专项下达——督导评估劳务费、专项下达—国家教育质量监测、专项下达—2025年国际合作与交流、专项下达—2025年离休干部医疗统筹金、专项下达—人才公租房租金、专项下达—中小学融合教育支持项目、专项下达—资源中心、自闭症基地、送教上门、专项下达—2024年宛平论坛经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区教育科学研究院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包含本单位三公开支。

财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算112.8万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加112.8万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数112.8万元，比2024年预算数0万元增加112.8万元，主要原因：2024年未安排，本年度工作增加了国际交流合作活动；2025年因公出国（境）费用主要用于提高我区中青年干部素养，现代领导力水平，选派优秀中青年校级干部前往芬兰围绕信息化领导力提升项目开展培训，创新教育思想，探索教育新模式、新方法等方面。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，本单位本年度不涉及。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，本单位本年度不涉及。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区教育科学研究院政府采购预算总额38.31万元，其中政府采购货物预算5.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.8万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位本年度不涉及。

（三）机关运行经费情况说明

本单位本年度不涉及。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区教育科学研究院填报绩效目标的预算项目13个，占2025年全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算343.32万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位固定资产总额68.95万元，共有车辆0台；不涉及单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）。

（八）其他事项说明

本单位无其他事项说明。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般性转移支付：指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府在组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区教育科学研究院2025年部门预算报表

北京市丰台区教育科学研究院2025年部门预算报表