目  录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人民政府青塔街道办事处（简称青塔街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

青塔街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

青塔街道办事处设下列6个内设机构：

1.综合办公室。

2.党群工作办公室（人大工作委员会办公室）。

3.平安建设办公室（司法所）。

4.城乡管理办公室。

5.社区建设办公室（统计所）。

6.民生保障办公室。

管理1个行政执法机构，北京市丰台区青塔街道综合行政执法队，以街道办事处名义开展执法工作。

青塔街道办事处设下列3个事业单位：

1.北京市丰台区青塔街道市民活动中心（北京市丰台区青塔街道党群活动中心），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

2.北京市丰台区青塔街道便民服务中心（北京市丰台区青塔街道退役军人服务站），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

3.北京市丰台区青塔街道市民诉求处置中心（北京市丰台区青塔街道综治中心），公益一类事业单位，经费形式财政补助。

（二）人员构成情况

青塔街道办事处部门行政编制87人，实际76人；事业编制70人，实际62人；社区工作者编制240人，实际231人；聘用人员0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是持续优化营商环境，激活经济发展新动力。发挥“服务包”机制作用，提升精准为企服务质量；持续加强税源建设，抓好惠企政策兑现；优化招商资源，吸引更多优质企业落地青塔；着力推动岳各庄村、郑常庄村产业转型升级，加快推进郑常庄村四环内项目丰正智能建造产业园落地实施。

二是加快城市更新步伐，为居民营造舒心生活环境。持续推进秀园、梅市口甲12号院电改工作；落实基础类、完善类老旧小区改造，涉及芳园小区、蔚园23号院、秀园小区、春园社区吉祥园、小屯路东里1号院等小区；协调完成郑常庄村、长安新城第一社区丰台绿林停车场立体停车楼立项及建设工程；配合做好大成路地铁修建工程，为地铁S11线修建创造条件；高标准打造体育休闲性示范区，落实青塔活力公园提升项目，推进郑常庄公园及东侧区域整体升级，打造集生态、休闲、运动于一体的具有区域特色的活力中心。

三是深化平安青塔建设，确保辖区和谐安全稳定。落实铁路沿线“疏解整治促提升”专项行动；健全“三级五层”平安网，推动社会治安综合治理中心实体化、规范化建设，提升矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力；做好限额以下小型工程安全管理工作，实现对限额以下小型工程安全管理能知道、能落责、能监管、能处置、能考核。

四是增进民生福祉，不断提升群众幸福感获得感。做好岳各庄市场十一学校高中部地块腾退疏整促工作，服务保障基础教育强基工程；挂牌成立街道养老照料中心，切实解决居民对养老服务的迫切需求；组织“首都市民系列文化活动”，增设非遗展示区，大力培育辖区文化体育队伍，增强社区凝聚力；结合辖区接诉即办工作中的“集中诉求、高频诉求、难点诉求”，形成青塔街道2025年“民生项目池”清单，协同解决群众急难愁盼问题，切实提升城市治理精准度、有效性。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算13899.9万元，比2024年14086.88万元减少186.98万元，减少1.33%，主要原因财政拨款减少。其中：本年财政拨款收入13784.05万元,比2024年14086.88万元减少302.83万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金115.84万元,比2024年0万元增加115.84万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算13899.9万元，比2024年14086.88万元减少186.98万元，减少1.33%，主要原因城乡社区支出和农林水支出减少。

（一）基本支出预算9381.79万元，占总支出预算67.5%，比2024年8926.49万元增加455.3万元，增长5.1%。

（二）项目支出预算4518.11万元，比2024年5160.39万元减少万元，减少12.45%，减少的主要原因是项目经费拨款减少。部门预算项目主要为民生实事及基层建设、城市居民最低生活保障、城乡基层党组织服务群众经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人民政府青塔街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：我单位暂无出国（境）相关工作。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：我单位将继续认真贯彻落实中央八项规定及，严格控制接待规模及接待标准，因此2024年无公务接待支出，2025年无预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平，主要原因：我单位未自行购置公务用车；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年持平，主要原因：我单位未产生公务用车相关运行维护费用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区人民政府青塔街道办事处部门政府采购预算总额260万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算260万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区人民政府青塔街道办事处部门政府购买服务预算总额443.64万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区人民政府青塔街道办事处1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算635.55万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区人民政府青塔街道办事处填报绩效目标的预算项目72个，占2025年全部预算项目72个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4402.26万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出和结转资金）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年北京市丰台区人民政府青塔街道办事处国有资本经营预算收入5.49万元，支出5.49万元。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本单位无其他说明事项。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区人民政府青塔街道办事处2025年部门预算报表