目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区重大项目建设办公室是区政府组成部门，属行政单位。职能主要为：

1.贯彻落实国家及北京市关于重大项目建设方面的法律、法规、规章和政策。负责统筹全区重大项目建设工作，负责重点工程项目建设的计划、协调、服务等工作。贯彻落实区委区政府的方针政策和上级决策部署。

2.组织编制河西地区年度开发建设资金计划，合理安排开发建设资金，积极争取政策资金支持，引导社会投资参与河西地区建设。组织编制河西地区中长期发展规划、空间规划、土地利用规划和产业发展规划。

3.组织编制河西地区年度土地供应计划，推动土地开发及土地上市工作。参与编制各专项规划、河西地区相关配套设施的规划。负责统筹河西地区建设项目的规划报批，推动规划落地实施。

4.负责统筹河西地区重大项目建设工作，负责河西地区重点工程项目建设的计划、协调、服务工作。重点推进河西地区规划落地实施、土地整理开发、配套设施建设、重大项目落地、城乡统筹发展等工作，为河西地区建设提供空间保障。

5.组织推进河西地区重大产业项目、市政基础设施和公共服务设施项目、安置房及集体产业等项目建设，为河西地区中央市属在区单位及重点建设项目提供服务保障工作。

6.参与研究制定河西地区征地拆迁有关政策，协调推进河西地区征地拆迁工作。

7.贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产和生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产、生态环境保护工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

共包含综合保障部、发展建设部、规划管理部、项目实施一部、项目实施二部五个部室。有1个下属单位，为丰台区河西地区综合服务中心，公益类一类事业单位，该单位为2024年12月新成立单位，未申请2025年预算。

（二）人员构成情况

北京市丰台区重大项目建设办公室行政编制23人，实际13人；事业编制20人，实际0人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

1.谋篇布局抓基础、立长远。落实市委主要领导“两园一河”联动发展的重要指示精神，围绕道路交通、市政设施、水务园林及产业4大领域，深化细化谋划“两园一河”重大投资项目。围绕谋划布局现代化产业体系、道路路网、轨道交通、新基建、“平急两用”、市政水利基础设施及公共服务7大领域，加快谋划重大投资项目，编制形成河西地区高质量发展计划和专项规划。

2.集中精力补弱项、强短板。紧抓2025年的重点建设项目，推动落实落地。依托地铁1号线支线8个站点建设，着力打造站城一体化，带动区域经济发展；聚焦园博数字经济产业园、北京（北宫）低空技术创新园、王佐新质产业园，加快发展新质生产力；坚持生态为先、逐绿前行，持续推动河西水生态提升工程，强化绿地及公园建设，构建分布均衡的城市生态绿核。

3.聚焦重点保民生、促发展。着眼保障和改善民生，加快补足河西地区基础设施和公共服务短板，紧抓河西地区学校、医院、卫生中心等民生工程项目，对标项目计划时间节点，督促责任单位倒排工期、压茬推进，增强公共服务均衡性、可及性，切实将河西地区改革发展所取得的“经济指数”转化为人民群众的“幸福指数”。

二、收入预算情况说明

考虑到我单位为2024年3月新成立单位，未编制2024年预算，故2025年预算批复数无法与2024年预算批复数进行比较（后续不再重复说明）。

2025年收入预算564.07万元。其中：本年财政拨款收入562.54万元；本年其他资金收入0万元；上年结转结余资金1.53万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算564.07万元。

（一）基本支出预算453.50万元，占总支出预算80.40%。

（二）项目支出预算110.57万元。部门预算项目主要为办公设备和系统维护服务费用、咨询费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位为2024年3月新成立单位，未编制2024年三公经费预算。2025年无三公经费预算的安排。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年丰台区重大项目建设办公室政府采购预算总额9.9万元，其中政府采购货物预算9.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年丰台区重大项目建设办公室政府购买服务预算总额75.68万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年丰台区重大项目建设办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.92万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2025年，丰台区重大项目建设办公室填报绩效目标的预算项目9个，占2025年全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算110.57万元，占本部门2025年全部项目支出预算的98.62%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算.

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无其他事项说明

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：是指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：2025年度部门预算情况说明

      2025年部门预算报表