北京市丰台区人力资源公共服务中心

2025年部门（单位）预算公开

目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区人力资源公共服务中心属于副处级财政全额补助事业单位，隶属于丰台区人力资源和社会保障局，内设一室十科,包括办公室、职业指导科、人才服务科、人才业务受理科、人事档案服务科、人事档案管理科、社会保险综合科、人力资源市场服务科、信息技术科、党建科、财务科。职能主要为：贯彻执行北京市人力资源政策，为区域经济社会发展提供人力资源支撑；执行北京市流动人员人事档案管理政策，开展全区流动人员人事档案管理服务，承办流动人员各类社会保险业务。负责《北京市工作居住证》的受理、初审工作，负责积分落户的受理、初审工作，负责非京生源人才引进等相关工作；负责未与用人单位建立劳动关系的流动人员退休申请的受理、初审工作；负责人才引进、夫妻分居、博士后进出站及随军家属进京的档案审核与接收工作；负责全区人力资源市场调查统计、信息分析工作；负责全区人力资源机构的日常管理工作；负责流动党员教育、管理、服务工作；完成上级部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区人力资源公共服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制74人（含“周转池”编制10人），实际68人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是全面贯彻新发展理念，进一步打造“锋·巢”流动人才党员党建品牌。通过专题培训、主题党日活动、空中课堂等，积极创新教育管理模式，筑牢党建引领之锋；深入开展交流座谈、实地走访等工作，及时有效倾听支部党员之声，通过困难党员慰问、人社政策宣传、就业帮扶等，搭建凝心聚力之巢，增强流动人才党员的归属感、向心力。

二是主动服务新发展格局，进一步做好失业保险经办工作。随着《失业保险金申领发放实施办法（试行）》的实施，定期组织街镇开展失业保险待遇经办业务培训，指导街镇开展疑点数据核查及待遇追回工作，有效维护失业保险基金安全。为确保失业保险待遇新政和新系统的落地，中心失业保险待遇经办科室对全区26个街镇划分为7个片区，以专员负责制为工作模式，安排7名专管员精准对接，通过业务培训和经办指导，力求提升基层经办机构在业务处理效率和服务质量上的综合能力。

三是提升群众获得感，进一步提升窗口服务质效。重点开展“互联网+”服务，以“零见面”为目标，持续推行人事档案、社保网办业务。渐进式推进综窗窗口服务方式，通过整合服务资源，实现跨科室业务的“一站式”集成服务，提高办事效率。对“延迟退休”“病残津贴”等新政策的落实实施做好相关业务培训，全面提高工作人员的业务水平，持续优化我区营商环境，真正做到“解决问题、服务群众”。

四是着力推动高质量发展，进一步完善新增业务制度建设。通过设立专项小组专攻新业务，完善职称评审相关制度，组织开展业务培训，确保对最新政策、审核要点、答复口径及业务办理流程有准确的理解与把握。以与属地派出所“合署办公”为契机，促进“区公共集体户服务专区”建设落地见效。通过创新公共服务模式，提供有特色、有实效、有温度的“丰宜服务”，满足群众期盼，提升倍增追赶驱动力，为我区人事人才服务品牌再添亮点。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算3784.952526万元，比2024年3770.014288万元增加14.938283万元，增长0.40%，主要原因2025年在编人员人数较2024年增加7人，对应的人员经费增加。其中：本年财政拨款收入3784.952526万元,比2024年3770.014288万元增加14.938283万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算3784.952526万元，比2024年3770.014288万元增加14.938283万元，增长0.40%，主要原因2025年在编人员人数较2024年增加7人，对应的人员经费增加。

（一）基本支出预算2522.170526万元，占总支出预算66.64%，比2024年2315.682633万元增加206.487893万元，增长8.92%，主要原因2025年在编人员人数较2024年增加7人，对应的人员经费增加。

（二）项目支出预算1262.7820万元，比2024年1454.331655万元减少平191.549655万元，减少13.17%，减少原因主要为2024年减少了好差评系统建设经费30.5万元，减少了智慧档案库管理建设项目经费76.6万元，减少了服务大厅装修改造经费17万元。部门预算项目主要为房屋场所租赁类项目、信息系统运维类项目、公服中心运行保障经费、流动人员人事档案数字化加工费、公服中心聘用人员经费、公服中心聘用人员服务经费、公服中心办公区公共设施维修费、常住外来劳动力失业登记人员就业服务工作经费、窗口单位工作人员工作服经费、设备购置类项目、基层党组织党建活动经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区人力资源公共服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区人力资源公共服务中心政府采购预算总额688.69万元，其中政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算684.19万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区人力资源公共服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区人力资源公共服务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区人力资源公共服务中心填报绩效目标的预算项目11个，占2025年全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1262.782万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，北京市丰台区人力资源公共服务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区人力资源公共服务中心2025年部门预算报表