北京市丰台区社会保险基金管理中心

2025年部门（单位）预算公开

目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职能

北京市丰台区社会保险基金管理中心是北京市丰台区人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。丰台区社会保险基金管理中心下设21个科室，包括办公室、法律事务科、宣传培训科、统计精算科、基层指导科、登记征缴科、基金支付科、基金财务科、机关事业养老保险科、社保卡管理科、账户管理科、居民保险科、养老保险行政事务受理科、权益记录管理科、内控监督科、技术保障科、咨询服务科、业务档案管理科、综合服务管理科、党建科、财务科。主要职能是：

1.为机关提供支持保障的职能

（1）贯彻国家、市委有关养老保险、失业保险、工伤保险的方针、政策、法律、法规，落实养老保险、失业保险、工伤保险事业发展规划。

（2）依法管理养老保险、失业保险、工伤保险基金，会同相关部门编制养老保险、失业保险、工伤保险基金预决算草案并组织实施。

（3）负责组织协调、督促指导街镇开展养老保险、失业保险、工伤保险业务经办服务工作。

（4）负责养老保险、失业保险、工伤保险经办管理行政复议及诉讼工作，提供养老保险、失业保险、工伤保险政策宣传、信息发布、政策咨询等公共服务。

2.面向社会提供公益服务的职能

（1）负责为用人单位和个人办理养老保险、失业保险、工伤保险登记，确定用人单位工伤保险缴费费率;

（2）核定并按时足额支付养老保险、失业保险、工伤保险待遇；

（3）负责养老保险、失业保险关系转移接续，个人账户管理经办；

（4）负责养老保险、失业保险、工伤保险个人权益记录管理，提供与养老保险、失业保险、工伤保险个人权益记录相关的服务；

（5）负责办理社会保障卡相关服务工作；

（6）负责机关事业单位基本养老保险和职业年金经办管理工作；

（7）负责城乡居民基本养老保险经办管理工作；

（8）负责引导、协助参保单位和参保人办理养老保险、失业保险、工伤保险相关业务；

3.完成上级交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区社会保险基金管理中心部门行政编制0人，实际0人；参公事业编制153人，实际142人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.做优重点工作

(1)完善经办规程，提升服务体验。中心将进一步健全多维度体系，结合《社会保险经办条例》及《北京市人力社保服务规范（2.0版）》，对社会保险经办规程进行全方位梳理，推动线上线下融合发展，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，最大限度利企便民。2025年，中心将打造“无忧服务”体系化建设，建立多项经办服务品牌，以优化政务服务、提升行政效能为重要抓手，制定梯级帮办响应策略和转接机制，构建立体帮办与专家会诊服务模式，为群众带来更好的服务体验，让社保服务有速度有温度。

(2)开展三代卡换发，提升群众获得感。以人社部、市人力社保局关于三代卡换发工作要求为指导，统筹驻区金融机构服务区域经济发展情况、网点布局和服务能力，既坚持办卡自愿，又坚持统筹调度，避免恶性竞争，确保换发工作平稳推进。开展困难群众上门换发服务，努力构建便民利企的民生服务网，助力数字政府，赋能数字社会，提升群众获得感、幸福感、安全感。

(3)走好“社银合作”进阶之路。确保“社银合作”的服务质效，经办服务纵向延伸，不断满足人民群众对美好生活的期待。中心以加强服务为助推，开展群众满意度测评，对“社银合作”首批5个服务网点经办质量进行跟踪问效和随机检查，保障业务规范化运行，确保“社银合作”行稳致远；同时，进一步放大服务网点的聚集效应，抓好人员业务培训，加强经办风险管理，将银行网点经办业务纳入社会保险风险范畴，持续落实监督检查机制，规范经办权限管理，确保基金、信息、数据安全。

(4)承接超转人员职责，完善超转业务流程。目前，已完成与民政局超转人员管理经办职责划分，顺利承接我区超转人员管理经办职责，实现职责无感过渡，划转后超转人员各项待遇发放正常。下一步，中心将梳理全区超转人员管理工作流程及规范，进一步摸排全区现有超转人员存量，编制超转人员管理接收经办指南，配合行政部门对“城中村”项目、樊家村、太平桥村等整建制转居项目积极开展上门业务指导，继续做好超转人员各类日常生活补贴、自采暖补贴、节日慰问等发放工作，增强超转人员的获得感、幸福感、安全感。

2.做实风险防控

(1)实现动态化风险防控体系。以新系统上线为依托，探索研究风险数据深层管理，聚焦跨省重复领取待遇、死亡冒领等高频疑点数据，定期与公安、民政、司法等部门比对共享数据，消除数据孤岛；积极运用风控系统，预设业务逻辑规则，对中高风险业务实施动态监管，对疑似经办风险施行全时触发机制，健全业务事项轨迹库，定期分析预警数据。建强风险防控主体“防火墙”，确保基金安全运行。

(2)实现一流经办管理体系。进一步完善受理、审核、监督全流程业务经办链条，建立健全业务经办内部流转机制，科学调配各环节工作人员，实现业务经办相互制衡。通过内控监督检查等手段，对业务人员从职责履行、权利运行等方面实施管控，真正实现管理有标准、操作有制度、岗位有职责、过程有监督、事后有考核的一流经办管理体系。

(3)创建高水平风险防控队伍。提升全区社保经办体系

人员的风险防控及廉政意识，深刻认识加强社保基金监管工作的重要意义，通过举办业务培训班、风险防控讲座、集中调研等方式加强业务培训，不断完善“人防、技防、制防、群防”协同机制，提高风险防控工作人员能力水平。

3.做强品牌宣传

(1)建立“链长单位接待室”，开辟社保受理优享服务。突出社保领域“倍增追赶，合作发展”为工作目标，将全区链长单位纳入社保优享服务中，建立社保服务交流群，实施社保优享预约机制，开辟“链长单位接待室”，实现链长单位优先办、疑难问题专人办、业务骨干“一对一”受理的优享服务，为丰台企业高质量发展贡献社保动能。

(2)打造“社保文化节”。结合“社保服务进万家”，打造“社保文化节”，结合丰台文化特色，设置展览、讲座、表演等多种形式，让公众在欢乐的氛围中了解社保。邀请艺术家创作与社保相关的艺术作品，如漫画、雕塑、摄影等，进行展览展示，增加文化节的趣味性和互动性。举办社保知识竞赛和文化节主题征文比赛，鼓励公众积极参与，提升社保知识的普及度。

(3)持续扩大社保宣传覆盖面和影响力。结合中心“丰保”“福保”形象IP制作通俗易懂的系列宣教短片、小视频。让参保企业和群众感受到社保政策的“实惠”，体会到经办服务的“温暖”。制作丰台社保经办机构宣传片，展现丰台社保中心经办服务与营商环境风采面貌，通过宣传片方式，展示社保的服务宗旨、工作成果和改革成效，提升公众对社会保障部门的信任和支持。同时提高社保服务透明度，使公众通过视频更加直观地了解社保经办机构的工作流程、服务标准和服务质量，让公众对社保服务有更清晰的了解，促进公众对社保工作的理解和支持，塑造社保经办机构的正面形象，展示社保经办机构的专业性、高效性和人性化服务，增强公众对社保工作的信心和满意度。

(4)打造社保党员干部“支留地”。突出党建引领效能，凝聚党员合力。进一步完善“支留地”板块建设，组织各支部党员围绕市区两级、人社系统及社保中心大事记，进行板报绘画创作，定期更新，以更加生动形象地传播中心党建文化、激励党员群众向先进看齐，加强党建与业务的相融合。

二、收入预算说明

2025年收入预算82,151.452079万元，比2024年5,665.870649万元增加76,485.581430万元，增长1349.94%，主要原因2024年超转人员管理及服务保障职能由民政局划入，本年度增加了市管及区管超转人员经费。其中：本年财政拨款收入8,754.232079万元，比2024年5,665.870649万元增加3,088.361430万元，主要原因是新增了市管征地超转经费；本年其他资金（区管征地超转经费）收入73,397.220000万元，因2024年超转人员管理及服务保障职能划转，本年新增了区管征地超转经费；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

2025年支出预算82,151.452079万元，比2024年5,665.870649万元增加76,485.581430万元，增长1349.94%，主要原因2024年超转人员管理及服务保障职能由民政局划入，本年度增加了市管及区管超转人员经费。

（一）基本支出预算4,939.712839万元，占总支出预算6.01%，比2024年5,114.546649万元减少174.833810万元，减少3.42%。

（二）项目支出预算77,211.739240万元，占总支出预算93.99%，比2024年551.324000万元增加76,660.415240万元，增加13904.78%。其中常规惯例项目比2024年增加77.255240万元，主要增加原因是增加了2025年社保业务咨询服务经费；由于2024年超转人员管理及服务保障职能由民政局划入，本年度增加了市管及区管超转人员经费共76,583.160000万元。部门预算项目主要为2025年社保中心聘用人员经费、2025年社保中心聘用人员服务经费、2025年社保运行保障经费、2025年窗口单位工作人员工服经费、2025年信息化建设、2025年档案资料保管费、2025年设备购置类项目、2025年社保业务咨询服务经费、2025年社保基金监督检查经费、2025年市管征地超转人员经费及2025年区管征地超转人员经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区社会保险基金管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2025年北京市丰台区社会保险基金管理中心部门政府采购预算总额356.460740万元，其中政府采购货物预算4.483500万元，政府采购服务预算351.977240万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区社会保险基金管理中心部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区社会保险基金管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算313.916963万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区社会保险基金管理中心填报绩效目标的预算项目11个，占全部预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算77,211.739240万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无其他事项说明。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区社会保险基金管理中心2025年部门预算报表