目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委社会工作部（简称区委社会工作部）是区委职能部门，为正处级，加挂区委“两新”工委牌子。

区委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策、决策部署以及市委、区委有关工作要求，把坚持党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.研究、拟定本区社会工作相关政策、规划、制度并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各部门、各街镇开展社会工作。

2.统筹指导搬去群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作。

3.统筹推进本区党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督集成群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导本区社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导本区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群体利益协调机制。

6.负责本区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导本区社会工作人才队伍建设。

7.贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产和生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产、生态环境保护工作。

8.完成区委交办的其他任务。

中共北京市丰台区委社会工作部，共包含行政单位1个，内设机构6个（公室、综合科、一科、二科、三科、四科），非独立核算公益一类事业单位1个（北京市丰台区社区服务中心）。

（二）人员构成情况

中共北京市丰台区委社会工作部部门行政编制25人，实际24人；事业编制16人，实际14人；无编制外长期聘用人员、离退休人员。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.加强内部建设，提升队伍能力。把牢政治机关的职责定位，持续加强学习型党支部建设，构建部务会第一议题、社会工作微讲堂、社会工作大课堂立体学习体系，坚持用党的理论武装头脑、指导实践，提升领导干部履职能力。持续优化提升内部工作流程，推动机关各项工作稳步推进，各项工作任务高质量完成。

2.谋划顶层设计，优化机制体制。以区委社会工作领导小组为统领，以政策、资源、项目、力量统筹为重点，充分发挥4个专项协调机制和街镇社会工作机制作用，着力构建协同发展、统分结合的工作格局。

3.加强舆论宣教，打造立体矩阵。聚焦一微一刊，推进多平台宣传，持续提升“丰台社会工作”微信公众号运营水平，打造立体化宣传矩阵；探索推出丰台区社会工作内部刊物，搭建部门、街道交流平台；加强与国家、市、区宣传平台对接沟通，着力提升丰台社会工作影响力。

4.探索工作路径，强化“新兴”党建。加强“新兴领域”党建工作，巩固提升“两个覆盖”质量；聚焦重点特色行业，强化党建引领行业治理有效路径；继续推进新就业群体“友好之城”建设，营造全域友好环境；发挥“党建强发展强”品牌项目示范效应，持续培育挖掘具有丰台特色的“新兴领域”党建品牌。

5.深化基层治理，促进能力升级。持续深化社区和村减负增效；加强社区规范化建设，统筹推进社区规模优化调整工作；提前谋划，筹备做好村(社区)“两委”换届选举工作准备；加强社区工作者队伍建设，研究制定《丰台区加强社区工作者队伍建设的意见》；依托“丰宜论坛·汇ZHI讲堂”开展提升服务群众能力系列活动。

6.推动“五社联动”，深培志愿服务队伍。落实区委“路多有人指、桥多有人管、河多有人巡”，持续发挥四路通、窦志联、凉小鸭等志愿服务队作用，继续培育更多具有丰台特色的志愿服务队，提升志愿服务影响力。发挥三级社会工作平台资源整合作用，推动“五社联动”，促进专业社会工作融入基层治理。

7.培育榜样品牌，打造特色名片。深入开展“好邻居·好商量”品牌塑造工程，组织“寻找议事好邻居”系列活动，宣传好邻居的凡人善举，持续扩大“好邻居”美誉度和影响力，形成“好邻居·好商量”睦邻乐居社会氛围。继续办好新时代社会工作高质量发展新年论坛，为丰台区“好邻居”“合伙人”搭建交流平台，扩大“朋友圈”，擦亮丰台社会工作特色名片。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算7132.52万元，比2024年0万元增加7132.52万元，增长100%，主要原因本部门为2024年机构改革新组建部门，无2024年年初预算。其中：本年财政拨款收入7132.52万元,比2024年0万元增加7132.52万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算7132.52万元，比2024年0万元增加7132.52万元，增长100%，主要原因本部门为2024年机构改革新组建部门，无2024年年初预算。

（一）基本支出预算1377.42万元，占总支出预算19.31%，比2024年0万元增加1377.42万元，增长100%，主要原因本部门为2024年机构改革新组建部门，无2024年年初预算。

（二）项目支出预算5755.1万元，比2024年0万元增加5755.1万元，增长100%，主要原因本部门为2024年机构改革新组建部门，无2024年年初预算。部门预算项目主要为

基层党组织党建活动经费、社区工作者体检经费、社区工作者招录经费、“两新”党建培训经费、丰台区社区工作者教育培训经费、社区两委换届选举工作经费、社会建设市级经费、社区公益金、法律服务及运行保障经费等。

（三）事业单位经营支出0万元,与2024年持平。

（四）上缴上级支出0万元,与2024年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元,与2024年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中共北京市丰台区委社会工作部部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元,与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元,与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元,与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年中共北京市丰台区委社会工作部部门政府采购预算总额0.5万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年中共北京市丰台区委社会工作部部门政府购买服务预算总额111.45万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年中共北京市丰台区委社会工作部1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算78.49万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2025年，中共北京市丰台区委社会工作部填报绩效目标的预算项目10个，占2025年全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5755.1万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

1.“两新”党建：指新经济组织和新社会组织党建。新经济组织，是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织，是指社会团体和民办非企业单位的统称。

2.预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

5.社区两委：是社区共产党员支部委员会和社区居民委员会的简称。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：中共北京市丰台区委社会工作部2025年部门预算报表