一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区供排水管理所为全额拨款公益一类事业单位，其职能主要为：

1、承担本区供排水相关辅助性、事务性工作，协助局机关做好本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；

2、负责区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；

3、负责污水处理技术和再生水利用的宣传推广工作；

4、负责本行政区域内地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；

5、负责本行政区域内水环境监测数据的收集、审查、汇编，整理储存和编制水质资料年鉴；

6、承担水质水环境监测方面的相关服务工作。

供排水管理所内设机构由办公室（文案室）、管线应急室、厂站管理室、财务室构成。

（二）人员构成情况

北京市丰台区供排水管理所事业编制18人，实际17人。离退休人员1人，其中：退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

主要包括：本区供水、排水和再生水利用行业的日常管理；区属供水、污水处理、再生水利用设施及附属设施的运行维护；负责供排水应急的事务性工作；地表水、地下水、饮用水、大气降水、废污水及再生水的水质水量监测；水质水环境监测方面的相关服务工作。

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

2025年支出预算4378.467921万元，比2024年4988.509189万元减少610.041268万元，增长-12.23%，主要原因2024年新增花乡南部污水处理站换膜项目，并于当年完成。

（一）基本支出预算604.166721万元，占总支出预算13.8%，比2024年572.54621万元增加31.620511万元，增长5.52%。

（二）项目支出预算3774.3012万元，比2024年4415.962979万元减少641.661779万元，增长-14.53%，减少原因：2024年新增花乡南部污水处理站换膜项目，并于当年完成。部门预算项目主要为2025年丰台区泵站运行维护项目、2025年河西再生水厂一期运行维护项目经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区供排水管理所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.8万元，公务用车保险0.5万元，其他0万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区供排水管理所政府采购预算总额1519.26万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1519.26万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区供排水管理所政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区供排水管理所不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区供排水管理所填报绩效目标的预算项目15个，占2025年全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2830.301200万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出及2024年度结转预算项目支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆43台，共计3091.3523万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区供排水管理所2025年部门预算报表

北京市丰台区供排水管理所2025年部门预算报表