目  录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区体育局部门预算单位包括所属1个行政单位、4个事业单位。1个行政单位为北京市丰台区体育局（本级），4个下属事业单位为北京市丰台棒垒球运动学校（公益一类事业单位）、北京市第十二中学体育分校（公益一类事业单位）、北京市丰台区社会体育管理中心（公益一类事业单位）、北京市丰台区体育科研所（公益一类事业单位）。

北京市丰台区体育局设办公室、综合体育科、体育产业发展科3个内设机构。区体育局部门职责如下：

1.贯彻落实国家、北京市关于体育工作的法律、法规、规章和政策。

2.负责拟订本区体育发展战略、研究编制体育事业中长期发展规划，并组织实施。

3.负责统筹规划本区群众体育发展，加强本区体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身；负责组织、指导本区各部门、各行业开展群众体育活动；负责组织实施全民健身计划，推动体育社会化。

4.负责统筹规划本区业余训练运动项目布局，指导、管理体育运动项目业余训练和课余训练工作;负责制定本区体育竞赛计划，指导、管理全区性体育竞赛。

5.负责指导体育科研工作；负责组织、协调、监督本区体育运动中的反兴奋剂工作。

6.负责指导和推进本区青少年体育工作。

7.负责实施国家体育锻炼标准和国民体质监测工作，加强社会体育指导工作队伍建设。

8.负责参与拟订本区体育设施布局规划，监督、检查体育设施的管理和使用。

9.负责培育、引导和扶持本区体育产业健康发展；负责研究拟订本区体育产业发展政策，培育和发展本区体育市场，依法对本区体育市场进行管理，规范体育经营活动。

10.承担对本区体育运动项目经营单位的安全监管职责；对以区体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

11.负责体育社会团体的资格初审和业务指导、管理工作。

12.负责本区对外体育交往工作，组织参加、参与承办国家、市级体育竞赛活动；负责全区体育宣传工作。

13.承担为国家体育事业发展的中央、市级在区单位服务工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区体育局部门行政编制17人，实际15人；事业编制115人，实际77人；编制外长期聘用人员75人。离退休人员227(其中包含体育中心管理处退休人员142人)人，其中：离休0人，退休227人(其中包含体育中心管理处退休人员142人)。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.加强体育设施建设与管理

一是持续加大对体育场地设施的建设力度，根据各属地需求，合理规划建设体育设施，提高体育设施的覆盖率，满足民众的健身需求。二是加强对现有体育设施的管理和维护，确保设施的安全和正常使用。三是持续推进体育公园建设工作。紧抓体育公园建设政策，在青塔活力中心建设的基础上布局体育公园，规划设计健走步道、球类场地、青少年及儿童活动区、健身器材区及其他活动场地。建成后体育场地种类将达到10项，体育场地设施面积增加13300平方米，将为丰台区乃至全市群众提供多样化的健身场地。公园将于2025年完成建设并向群众开放。

2.开展形式多样的全民健身活动

一是全力办好市体育局部署的赛事活动。如北京羽毛球公开赛、北京赛艇皮划艇公开赛、北京击剑公开赛、“将军杯、木兰杯”青少年网球赛、走遍京城徒步大会和北京市排球联赛。二是组织开展丰富多彩的全民健身活动，结合8月8日“全民健身日”，6月23日“国际奥林匹克日”等特殊节点日，广泛开展各级各类全民健身活动，引导民众积极参与体育锻炼。三是持续办好“全民太极大会”“第十三届北京国际风筝节”“醒狮越野跑”“第十届欢乐冰雪季”等精品赛事活动。四是依托丰台区武术运动优势资源，推进“武术进家庭”的宣传、推广与普及，将丰台作为基层全面推广武术进家庭的先行示范区，深化武术文化在家教家风教育的作用，传承中华武术文化，打造具有丰台特色的武术进家庭氛围。

3.加强竞技体育发展

一是优化项目布局。根据本地的体育资源和优势，确定重点发展的竞技体育项目，加大对优势项目的投入和支持力度，保持优势项目的领先地位。二是积极拓展新兴项目，关注国内外体育项目的发展趋势，适时引入适合本地发展的新兴项目，丰富竞技体育项目的种类。三是加强运动员的训练管理，制定科学合理的训练计划，提高训练的针对性和有效性。四是加强训练场地建设，改善训练条件，为运动员提供良好的训练环境。五是积极组队参加各种重大体育赛事，为运动员提供更多的比赛机会，积累比赛经验。六是加大对体育科研的投入，开展体育训练、运动康复、体育装备等方面的研究，为竞技体育发展提供科学依据和技术支持。七是推动科技与体育的融合，运用大数据、人工智能等技术，对运动员的训练和比赛进行数据分析和监测，提高训练和比赛的科学性和精准性。八是把体育设施与教育相结合，引进体育特色项目，加强体育后备人才培养力度。

4.聚焦“两园一河”联动发展，推动水上运动产业发展

一是利用丰台区青少年水上训练基地，培养我区青少年赛艇、皮划艇优运动员。二是利用水上训练基地，积极申办全国、北京市水上项目比赛。三是继续举办2025年第三届“京津冀”赛艇、皮划艇（北京）精英赛，丰台区龙舟大赛等水上赛事。四是打造永定河体育赛事品牌，积极联合有关单位筹划举办“永定河沿线马拉松”比赛。

5.夯实全民健身服务体系

一是扎实开展全民健身团队备案及星级评定工作，进一步建立和完善健身团队管理，引导基层全民健身团队不断加强基础建设，增强服务功能，发挥优势作用。二是开展第六次国民体质监测。借助社会体育指导员、健身骨干力量，在基层健身场所积极推动科学健身指导工作。三是围绕全民健身组织保障、团队网络建设、场地设施配置、休闲赛事活动、科学健身指导、特色品牌培育、体育工作宣传等内容，开展贴近群众、服务基层的全民健身工作调研指导，构建更高水平的全民健身服务体系。

6.积极培育体育市场，加强体育行业监管

一是积极发挥体育产业协会带头作用，培育我区体育产业龙头企业，支持体育企业做大做强，提高体育企业的核心竞争力。二是鼓励体育企业创新发展，开发具有市场竞争力的体育产品和服务。三是持续做好治本攻坚三年行动工作，加大对丰台区体育经营单位的行政执法力度。四是加强体育市场监管，维护体育市场秩序，巩固预付式消费治理工作成效，持续提升体育行业预付式消费问题治理工作效能，保障消费者的合法权益。五是推动体育标准化建设，提高体育产品和服务的质量。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算8350.24万元，比2024年8987.65万元减少637.41万元，下降7.09%，主要原因为项目预算压缩。其中：本年财政拨款收入7493.54万元,比2024年8397.49万元减少903.95万元；上年结转结余资金856.70万元,比2024年590.16万元增加266.54万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算8350.24万元，比2024年8987.65万元减少637.41万元，下降7.09%，主要原因项目预算压缩。

（一）基本支出预算4497.72万元，占总支出预算53.86%，比2024年3877.34万元增加620.38万元，增长16%，原因为外聘教练员经费由项目经费调整到人员经费支出。

（二）项目支出预算3852.52万元，比2024年5110.31万元减少1257.79万元，下降24.61%，原因为项目预算压缩。部门预算项目主要为2025年全民健身活动、2025年丰台区全民健身场地建设、2025全民太极大会、2025年永定河沿线马拉松比赛、2025年丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目、2025年丰台区第六次国民体质监测工作、2025年丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区体育局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算5.4万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.4万元，其中：公务用车加油2.1万元，公务用车维修2.1万元，公务用车保险1.2万元，其他0万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区体育局部门政府采购预算总额341.54万元，其中政府采购货物预算50.16万元，政府采购工程预算275.00万元，政府采购服务预算16.38万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区体育局部门政府购买服务预算总额895.30万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区体育局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算68.24万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区体育局填报绩效目标的预算项目48个，占2025年全部预算项目48个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3852.52万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年涉及的收费项目包括：教育部门住宿费。

2025年北京市第十二中学体育分校行政事业性收费项目名称学生住宿费，《关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知》京价（收）字[1999]014号，执收主体学生管理处北京市第十二中学体育分校，收费部门非税收费系统直接上缴财政国库，收费标准220元/学期，收入预计2.11万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆3台，共计47.62万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2025年部门预算报表

2025年北京市丰台区体育局部门预算报表