目  录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

培养棒垒球后备人才，促进体育事业发展，完成学习，训练，比赛，输送任务;将体育项目向学校推进,进一步深化体教融合,推进青少年竞技体育人才的培养和发展。

（二）人员构成情况

北京市丰台棒垒球运动学校行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际13人；聘用人员22人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

（三）本预算年度的主要工作任务

培养棒垒球后备人才，促进体育事业发展，完成学习，训练，比赛，输送任务;将体育项目向学校推进,进一步深化体教融合,推进青少年竞技体育人才的培养和发展。主要支出项目包括:2025年丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目、2025年棒垒球项目场地租金等。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算1094.95万元，比2024年1222.96万元减少128.01万元，下降10.47%，主要原因：项目经费减少。其中：本年财政拨款收入1094.45万元,比2024年1222.96万元减少128.51万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0.5万元,比2024年0万元增加0.5万元，主要原因：结转上年政府性基金棒校业训费项目0.5万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1094.95万元，比2024年1222.96万元减少128.01万元，下降10.47%，主要原因：项目经费减少。

（一）基本支出预算734.95万元，占总支出预算67.12%，比2024年585.46万元增加149.49万元，增长25.53%，主要原因：外聘教练员经费由项目经费调整到人员经费支出。

（二）项目支出预算360.01万元，比2024年637.51万元减少277.50万元，下降43.53%，主要原因：本年长聘人员由项目经费调整到人员经费。部门预算项目主要为:2025年丰台区青少年棒垒球体育训练暨体育后备人才培养实施项目、2025年棒校保安经费等项目。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台棒垒球运动学校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算3.6万元，与2024年“三公”经费预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数3.6万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数3.6万元，其中：公务用车加油1.4万元，公务用车维修1.4万元，公务用车保险0.8万元，其他0万元。与2024年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台棒垒球运动学校部门政府采购预算总额4.95万元，其中政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.6万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台棒垒球运动学校部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台棒垒球运动学校0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台棒垒球运动学校填报绩效目标的预算项目4个，占2025年全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算360.01万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆2台，共计29.64万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分 2025年部门预算报表

2025年北京市丰台棒垒球运动学校预算报表