目  录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市第十二中学体育分校职能主要为：培养初等学历体育人才，促进体育事业发展；完成体育人才输送、比赛和教学任务；将体育项目向学校推进，进一步深化体教融合，推进青少年竞技体育人才的培养和发展。

（二）人员构成情况

北京市第十二中学体育分校行政编制0人，实际0人；事业编制71人，实际43人；聘用人员53人。离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

（三）本预算年度的主要工作任务

培养初等学历体育人才，促进体育事业发展；完成体育人才输送、比赛和教学任务；将体育项目向学校推进，进一步深化体教融合，推进青少年竞技体育人才的培养和发展。主要支出项目包括:2025年丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目、2025年冰雪项目、2025年体校保安经费等。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算3308.60万元，比2024年3683.26万元减少374.66万元，下降10.17%，主要原因：项目经费压缩。其中：本年财政拨款收入3308.51万元,比2024年3683.23万元减少374.72万元；本年其他资金收入0万元,与2024年0万元持平；上年结转结余资金0.09万元,比2024年0.03万元增加0.06万元，主要原因：结转上年政府性基金项目经费0.09万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算3308.60万元，比2024年3683.26万元减少374.66万元，下降10.17%，主要原因项目经费较上年压缩。

（一）基本支出预算2238.00万元，占总支出预算67.64%，比2024年1802.94万元增加435.06万元，增长24.13%，主要原因：外聘教练员及教辅人员经费由项目经费调整到人员经费支出。

（二）项目支出预算1070.60万元，比2024年1880.32万元减少809.72万元，下降43.06%，主要原因：本年较上年减少了水上运动类项目及第二届冬季运动会项目，长聘人员由项目经费调整到人员经费。部门预算项目主要为：2025年丰台区青少年体育训练暨竞技体育后备人才培养项目、2025年冰雪项目等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市第十二中学体育分校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.8万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.8万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.8万元，其中：公务用车加油0.7万元，公务用车维修0.7万元，公务用车保险0.4万元，其他0万元。与2024年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市第十二中学体育分校部门政府采购预算总额5.67万元，其中政府采购货物预算3.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市第十二中学体育分校部门政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市第十二中学体育分校0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市第十二中学体育分校填报绩效目标的预算项目6个，占2025年全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1070.60万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年涉及的收费项目包括：教育部门住宿费。

2025年北京市第十二中学体育分校行政事业性收费项目名称学生住宿费，收费依据《关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知》京价（收）字[1999]014号，执收主体学生管理处北京市第十二中学体育分校，收费部门非税收费系统直接上缴财政国库，收费标准220元/学期，收入预计2.11万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆1台，共计17.98万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国有资本经营预算：对国有资本收益作为支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分 2025年部门预算报表

2025年北京市第十二中学体育分校预算报表