2025年中共北京市丰台区委统一战线

工作部部门预算情况说明

目  录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委统一战线工作部职能主要为：中共北京市丰台区委统一战线工作部（简称区委统战部）是区委主管统一战线工作的职能部门，为正处级，加挂北京市丰台区民族宗教侨务办公室（简称区民宗侨办）牌子。中共北京市丰台区委台湾工作办公室（简称区台办）挂北京市丰台区人民政府台湾事务办公室牌子，区台办与区委统战部合署办公；区台办是区委、区政府负责本区台湾工作的职能部门。

（二）人员构成情况

1.人员编制36人，其中：行政人员编制27人，事业人员编制8人，工勤人员编制1人。

2.实有在职人员共33人，其中：行政实有人员25人，事业实有7人，工勤实有人员1人。

3.实有离退休人员共16人，其中：离休人员0人，退休人员16人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、行政机关工作人员工资及日常运转经费；

2、民主党派支出；

3、统战事务支出。

二、收入预算说明

2025年收入预算1714.18万元，比2024年1433.91万元增加280.27万元，增加19.55%。其中：本年财政拨款收入1714.18万元,比2024年1279.42万元增加434.76万元；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；上年结转结余资金184万元，为2024年度市拨经费结余。

三、支出预算说明

2025年支出预算1898.18万元，比2024年1433.91万元增加464.27万元，增长32.38%，主要原因2024年度市拨经费结余。

（一）基本支出预算1300.45万元，占总支出预算68.51%，比2024年984.41万元增加316.04万元，增加32.10%，变动原因：机构转隶人员调整。

（二）项目支出预算597.73万元，比2024年449.5万元增加148.23万元，增加32.98%，增加原因：增加京港基层交流专项补助经费、京台基层交流专项补助经费（市拨款）。

部门预算项目主要为各民主党派经费、统战工作经费、统战社团工作经费、京港基层交流专项补助经费、京台基层交流专项补助经费、基层党组织党建活动经费等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

中共北京市丰台区委统一战线工作部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2024年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与上2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。

本单位不涉及此类项目。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2025年中共北京市丰台区委统一战线工作部政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年中共北京市丰台区委统一战线工作部政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年中共北京市丰台区委统一战线工作部1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.39万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，中共北京市丰台区委统一战线工作部填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目10个的60%。填报绩效目标的项目支出预算220.73万元，占本部门全部项目支出预算的36.93%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位不涉及此类项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

因机关事务管理服务中心统一管理，由机关事务管理服务中心统一公示.

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。