目录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区卫生健康监督所为北京市丰台区卫生健康委员会管理的副处级行政执法机构，负责法律、法规、规章规定的由区卫生健康委行使的行政处罚职责以及相关的行政强制、监督检查等职责。

北京市丰台区卫生健康监督所内设机构13个：办公室；综合监督一科；综合监督二科；法规稽查科；审批办证科；生活饮用水执法一队；生活饮用水执法二队；医疗卫生执法一队；医疗卫生执法二队；医疗卫生执法三队；党群办公室；财务科；人事科。派出机构10个：北京市丰台区卫生健康监督所长辛店站；北京市丰台区卫生健康监督所丰台站；北京市丰台区卫生健康监督所新村站；北京市丰台区卫生健康监督所花乡站；北京市丰台区卫生健康监督所卢沟桥站；北京市丰台区卫生健康监督所太平桥站；北京市丰台区卫生健康监督所西罗园站；北京市丰台区卫生健康监督所东铁匠营站；北京市丰台区卫生健康监督所南苑站；北京市丰台区卫生健康监督所东高地站。

（二）人员构成情况

北京市丰台区卫生健康监督所行政编制108人，实际89人。离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.夯实基础，不断提升卫生监督专业化水平

（1）医疗卫生部分

一是按照北京市卫生健康委和丰台区卫生健康委的指示要求，制定各专项和重点工作方案并进行部署，按照时限、保质保量完成医疗机构各项专项监督检查工作。二是加强专项、重点工作相关数据的收集、汇总和报送，以及市级反馈问题的督促整改工作。三是加强医疗卫生监督专业技能培训。

（2）公共卫生部分

一是强化公共场所监督执法。加强公共场所监督执法，重点检查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，开展住宿业、集中空调、夏季游泳场馆等专项执法工作，提升辖区公共场所经营单位卫生管理水平，开展公共场所“双随机”抽检工作。二是强化用人单位职业卫生监督执法。加强对尘毒噪危害严重企业、高温天气建筑工地、放射诊疗机构等单位的监督执法，督促企业加强管理，落实企业主体责任，加强对辖区职业健康检查机构、职业卫生技术服务机构监督执法，推动服务机构依照法律、法规和标准规范开展技术服务活动。开展《职业病防治法》宣传周活动，深入宣传尘、毒、噪危害，普及职业健康科普知识。三是强化生活饮用水、涉水产品监督卫生监督执法。指导管理单位做好日常管理工作。充分抓住创卫的有力时机，联合属地政府及相关部门做好现场制售饮用水机卫生监督执法工作。开展《生活饮用水》宣传周活动，增强全民饮水卫生安全意识。四是强化学校、托幼机构和托育机构的卫生监督执法。加强对学校（含高校）、托幼机构传染病防控工作的监督检查。按照国家相关标准，依据上级主管单位的工作要求，开展教学场所课桌椅、采光、照明等教学生活环境监督、“双随机”抽检工作。加强学校生活饮用水卫生监督。五是强化消毒产品卫生监督执法。进一步加强消毒产品事中事后监管，严格落实消毒产品抽检工作，规范企业生产行为。

（3）打击无证行医部分

一是持续开展住宿、生活美容场所无证行医摸排工作，积极开展重点点位的回头看，巩固无证行医打击效果。二是加强投诉举报线索核查工作，继续强化开展联合执法检查工作机制，继续强化与属地对接工作。三是持续整治非法医疗美容违法行为。四是开展打非宣传活动，引导百姓自觉增强安全就医意识，维护群众生命健康安全。

2.规范标准，扎实推进行政执法体系建设

（1）全面推行“一码检查”和“非现场监管”

持续推行“一码检查”、“非现场监管”工作落实落细，规范事中监管、优化营商环境，加强所内培训，细化工作流程，同时加强外部沟通，统筹推进监督执法工作顺利开展。

（2）持续推进严格规范公正文明执法

严格落实行政执法“三项制度”，持续规范执法程序，完善行政处罚工作等相关制度，用制度为规范执法保驾护航。切实将法制稽查工作作为全面提升依法行政能力和水平的重要抓手，提高全体执法人员规范专业执法的能力。逐步推进监督所行政执法体系建设，深入贯彻落实依法治区和法治政府建设的各项要求。

3.协同发力，全面推进党建和队伍发展

（1）认真开展党建指导员工作

根据区委卫生健康工委关于卫生系统党建体系建设工作要求，梳理工作重点、明确工作职责，逐步规范党建指导员工作并组织培训。

（2）联合社区开展主题党日活动

强化党建引领，发挥党员先锋模范带头作用，继续联合社区开展打击非法行医宣传等主题党日活动。

（3）持续加强干部队伍建设

加强干部教育培训，优化成长路经，科学选拔任用，严格管理监督，悉心关心支持，促进干部成长，凝聚强大合力。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算3808.07万元，比2024年4334.16万元减少526.09万元，减少12.14%，主要原因一是在职人员减少导致人员经费减少、二是房屋租赁经费、信息化运维经费等项目经费减少。其中：本年财政拨款收入3808.07万元，比2024年4334.16万元减少526.09万元；本单位2025年无其他资金收入；本单位2025年无上年结转结余资金。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算3808.07万元，比2024年4334.16万元减少526.09万元，减少12.14%，主要原因一是在职人员减少导致人员经费减少、二是房屋租赁经费、信息化运维经费等项目经费减少。

（一）基本支出预算3248.13万元，占总支出预算85.30%，比2024年3671.03万元减少422.90万元，减少11.52%，主要原因是在职人员减少导致人员经费减少

（二）项目支出预算559.94万元，比2024年663.13万元减少103.19万元，减少15.56%，主要原因是房屋租赁经费、信息化运维经费等项目经费减少。部门预算项目主要为卫生监督执法辅助经费、罚没物品管理经费、卫生监督员监督服制作及清洗费、放射工作人员在岗期间培训经费、卫生监督现场执法网络服务费、执法手持设备维护费、信息化运行维护费、饮用水在线监测系统维护、2025年机构运转经费、2025年房屋场所租赁经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区卫生健康监督所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算28.08万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数28.08万元，其中，本单位2025年无公务用车购置费；公务用车运行维护费2025年预算数28.08万元，其中：公务用车加油7.8万元，公务用车维修10.8万元，公务用车保险3万元，其他6.48万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区卫生健康监督所政府采购预算总额43.73万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43.73万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区卫生健康监督所政府购买服务预算总额538.02万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区卫生健康监督所1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算149.06万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区卫生健康监督所填报绩效目标的预算项目10个，占2025年全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算559.94万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆12台，共计154.28万元；无单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。）

第二部分2025年部门预算报表

北京市丰台区卫生健康监督所2025年部门预算报表