目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区医院管理中心为公益一类事业单位，机构规格正科级。北京市丰台区医院管理中心负责辖区医疗机构医疗质量、实验室生物安全、药械管理工作；负责辖区医疗机构科研教学、继续医学教育、医联体、机构校验与设置评价、重点专科、医师资格考试与定期考核等工作；协助制定辖区公立医院发展规划；负责医疗机构行风建设和医疗保障协调；处理医疗纠纷和医疗事故；指导督促医疗机构开展医疗救护等工作；协助开展区属公立医院绩效管理工作。隶属于北京市丰台区卫生健康委员会。北京市丰台区医院管理中心内设8个科室，分别为：综合办公室、医疗质量管理科、培训科、科研教学科、改革发展与绩效管理科、药械管理科、行风管理科、综合业务科。

（二）人员构成情况

北京市丰台区医院管理中心共有事业编制30人，实际28人，离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、继续深化“区域化医疗质量协同管理”，在区域内试行医院医疗质量分级分类管理。

2、结合医疗机构现场校验、区域化医疗质量协同管理、接诉即办、日常检查、专项检查等工作制定“医疗机构百分制管理”方案，在一级以上医疗机构进行试行。

3、搭建区域化科研协作与人才培养平台，促进管理和专业人员的交流互动，提升业务素养和能力。

4、完善《质控手册》增加对质控中心工作的督导力度，实现每月督导频次，制定“丰台区优秀质控中心及质控工作者评选”标准。

5、制定“丰台区一级以上医疗机构现场校验实施细则（试行）”。

6、加强行风管理，加强宣贯培训工作的检查督导。

7、重点专科建设评审与追踪评价。

8、医疗器械管理的标准研究与试行。

9、大型医院巡查的相关工作。

10、接诉即办工作的“未诉先办”专项治理。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算1035.96万元，比2024年1007.81万元增加28.15万元，增幅2.79%，主要原因是增加新入职人员，人员经费增加导致。其中：本年财政拨款收入1035.96万元,比2024年1007.81万元，增加28.15万元；本年无其他资金收入；本单位2025年无上年结转结余资金安排的预算。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1035.96万元，比2024年1007.81万元，增加28.15万元，增幅2.79%，主要原因是增加新入职人员，人员经费增加导致。

（一）基本支出预算1026.96万元，占总支出预算99.13%，比2024年998.60万元增加28.36万元，降低2.83%。

（二）项目支出预算9.00万元，比2024年9.21万元减少0.21万元，降低2.28%，主要是年初预算减少2025年基层党组织党建活动经费导致。部门预算项目主要为2025年离休干部医疗统筹金9.00万元。

（三）事业单位经营支出

本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区医院管理中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算1.80万元，与2024年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。

本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。

2025年预算数1.80万元，其中，无公务用车购置费，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数1.80万元，其中：公务用车加油0.60万元，公务用车维修0.80万元，公务用车保险0.40万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区医院管理中心部门政府采购预算总额4.80万元,其中政府采购货物预算2.61万元，政府采购服务预算2.19万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区医院管理中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9.00万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆1台，共计1万元；本单位无单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第二部分 2025年部门预算报表

北京市丰台区医院管理中心2025年部门预算报表