目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）是北京市丰台区公益一类事业单位，主要职能为：1.承担辖区内精神障碍的咨询、预防、诊断、治疗，为控制精神障碍发生提供防治保障；2.对重性精神障碍患者进行社区管理，指导基层医疗卫生机构提升精神障碍管理水平，承担相应公共卫生服务职能和突发事件紧急医疗救援等任务；3.对精神障碍患者进行精神康复，以提高其生活自理能力、社会适应能力、恢复职业能力等需求；4.从事心理健康相关工作，包括咨询、热线、危机干预、应急救援、心理门诊、心理治疗、宣传等业务；科室数量为12个，具体名称为医务科、临床支持部、医保信息科、院感科、财务科、社区科、心理科、职康站、人事科、绩效办、安全保卫科及后勤支持部；北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）无下属单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）事业编制150人，实际112人；聘用人员26人。离退休人员3人，其中：退休3人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2025年持续突出政府主导、部门配合、社会共治的主导思想，积极、稳妥、创新开展各项工作，提升居民精神健康素养水平，提高精神障碍患者服务能力，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，提高丰台区心理健康素养水平，为社会安定和谐起良好的促进作用。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算9423.94万元，比2024年9381.47万元增加42.47万元，增长0.45%，主要原因在职在编职工人数增加，导致基本经费收入增加。其中：本年财政拨款收入5044.38万元,比2024年4916.95万元增加127.43万元；本年其他资金收入4379.56万元,比2024年4464.51万元减少84.95万元，减少的原因是门诊用药补贴项目新方案落实后，对门诊收入造成的影响；上年结转结余资金0万元，与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算9423.94万元，比2024年9381.47万元增加42.47万元，增长0.45%，主要原因在职职工增加，造成人员经费支出增加。

（一）基本支出预算7432.77万元，占总支出预算78.84%，比2024年7320.02万元增加112.75万元，增长1.54%，增加原因是在职职工人数增加，造成基本支出增加。

（二）项目支出预算1991.17万元，比2024年2061.44万元减少70.27万元，减少3.41%，减少的原因是1.核减房租项目经费，核减资金为32万元；2.2025年无购买固定资产项目，2024年购买医疗专用设备项目40万元。部门预算项目主要为1.用于单位日常运转经费；2.用于租赁目前业务及办公用房；3.用于人群心理筛查、重点人群干预、治疗、材料宣传费、劳务费、活动资金、专家咨询费、社区心理服务单元建设经费等;4.为精神病康复者提供个性化的康复指导，模拟家居、社区和工作的环境训练；5.用于患者血药浓度检查以及长效针剂治疗；6.对符合条件的精神分裂症患者开展个案管理；7.对本区户籍在册管理的6种严重精神障碍患者，按照严重精神障碍发病报告管理办法给予精神科门诊基本用药经济补助的经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）2025年无“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）政府采购预算总额177.93万元，其中政府采购货物预算16.00万元，无政府采购工程预算，政府采购服务预算161.93万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2025年，北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）填报绩效目标的预算项目16个，占全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1991.17万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆2台，共计32.56万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套），共计1097.64万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）2025年部门预算报表