目录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区卫生健康委员会（简称区卫生健康委）是区政府工作部门，为正处级。

1.部门职责

（一）统筹规划和协调本区卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施本区卫生健康发展规划，协调推进卫生健康信息化和统计工作。

（二）组织协调推进本区医药卫生体制改革工作，拟订并组织实施深化医药卫生体制改革工作的规划和实施方案及相关配套措施。统筹推进深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。拟订并组织实施推动卫生健康服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）负责统筹协调本区传染病疫情应对工作。负责本区卫生应急体系建设和管理。推进本区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援和救治。

（四）负责疾病预防控制工作，落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、预防接种监督管理等工作。推动落实重大疾病、慢性病防控管理政策、措施、标准、规范。组织实施疾病预防控制系统队伍建设的发展规划。

（五）负责健全卫生健康综合监督体系。负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，以及本区传染病防治监督。

（六）组织协调落实关于应对人口老龄化有关卫生健康方面的政策措施，组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（七）负责贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度等工作，组织执行国家基本药物目录。开展药品和医疗器械使用检测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。

（八）负责本区医疗卫生行业监督管理，组织制定并推动落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全，以及医疗、康复、护理服务、采供血机构管理等行业管理政策、标准、规范。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

（九）负责本区出生人口监测。组织监测与生育相关的人口发展动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议。组织落实本市生育政策。牵头负责3岁以下婴幼儿托育服务发展工作。

（十）负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生、中医服务的政策措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生、中医服务体系建设，推进基本公共卫生、妇幼健康和老龄健康服务均等化、普惠化、便捷化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

（十一）落实卫生健康、疾病预防控制科技发展规划及相关政策，组织实施相关科研项目。推动科技成果转化及实用技术推广应用。组织实施住院医师规范化培训制度、专科医师培训制度和指导继续医学教育。负责病原微生物实验室生物安全管理。

（十二）参与组织落实在本区举办的重要会议、重大活动的医疗卫生保障任务。

（十三）拟订并组织实施本区医疗卫生机构安全保卫工作措施、标准、规范，负责本区卫生健康系统安全保卫管理、医疗废物监督管理等工作。

（十四）贯彻落实党中央以及市委、区委关于安全生产和生态环境保护工作的方针政策和决策部署，负责所主管行业、领域的安全生产、生态环境保护工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.科室数量及具体名称

我委设下列内设机构。分别为：办公室、改革发展办公室、医疗应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心）、公共卫生管理科（疾病预防控制科）、基层卫生健康科（老龄健康科）、科教科（药械科）、医政科、中医科、人口家庭科、法规审批科、爱国卫生运动推进科（健康促进科）、卫生健康权益科（信访办公室）、干部人事科（支援交流科）、安全保卫科、党建办公室、财务科、后勤保障科，工会、团委。

3.下属单位数量及名称

我委所属行政单位2家：北京市丰台区卫生健康委员会（本级）、北京市丰台区卫生健康监督所。

财政补助事业单位26家：北京丰台医院、北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院)、北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）、北京市丰台中西医结合医院、北京市丰台区右安门社区卫生服务中心、北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心、北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）、北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心、北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院）、北京市丰台区方庄社区卫生服务中心、北京市丰台区宛平社区卫生服务中心、北京市丰台区大红门社区卫生服务中心、北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心、北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心、北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心、北京市丰台区社区卫生服务管理中心、北京市丰台区疾病预防控制中心、北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心、北京市丰台区和义社区卫生服务中心、北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心、北京市丰台区新村社区卫生服务中心、北京市丰台区丰台社区卫生服务中心、北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心）、北京市丰台区卫生健康服务中心、北京市丰台区医院管理中心、北京市丰台区南苑社区卫生服务中心。

（二）人员构成情况

北京市丰台区卫生健康委员会部门行政编制177人，实际150人；事业编制5141人，实际4451人；聘用人员1924人。离退休人员2830人，其中：离休18人，退休2812人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.强党建、聚合力，高站位打赢“卫生强基”收官之战。

(1)做实“五个一”工作路径，建设1支高效队伍、1+N个党建品牌、1+N个党建阵地、1+N个宣传平台、1+N个考核机制。

(2)强基固本，持续推动医疗资源扩容，保障丰台中西医结合医院二期工程顺利实施，力争实现丰台康复医院一期工程、卢沟桥街道社区卫生服务中心开工，五里店街道、花乡街道第二社区卫生服务中心开诊，区心理卫生服务中心、王佐社区卫生服务中心取得立项批复。

2.抓改革、促发展，高标准提升医疗服务能力。

(1)扎实推进国家公立医院改革与高质量发展项目落地，规划建设“丰台区卫生健康数字平台”，提升数字化管理水平。

(2)推动重点专科建设，做强品牌、集中优势，建设康复诊疗中心、眼科诊疗中心等社区特色诊疗中心，逐渐形成院级-区级-市级-国家级重点专科建设梯队。

3.办实事、解民忧，切实满足群众健康需求。

(1)创新丰台特色“老老人”医养服务，探索医疗、护理、康复、养老和安宁疗护五位一体的全生命周期养老服务。

(2)全面加强“小小孩”照护服务，保障托位多元供给，逐步构建以公办幼儿园托班、托幼一体为主渠道，托育机构和社区办托为重要依托，单位办托为有效补充的托育服务体系。广泛开展健康促进活动，优化人口健康信息平台数据汇聚质量，科学计算居民健康“方程式”，提高居民健康素养水平，主要健康指标保持全市领先。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算644312.43万元，比2024年615138.33万元增加29174.1万元，增长4.74%。主要原因为医疗机构恢复正常诊疗服务，积极开展各项医疗业务，收入预算比上年有所增长。其中：本年财政拨款收入152348.20万元,比2024年158226.31万元，减少5878.11万元；本年其他资金收入473976.19万元，比2024年448260.1万元，增加25716.09万元，上年结转资金17988.04万元，比2024年8651.92万元增加9336.12万元。本年事业资金收入470289.56万元,比2024年446588.25万元，增加23701.31万元；其他收入3686.62万元，比2024年1671.85万元增加2014.77万元。主要原因是医疗机构恢复正常诊疗服务，医疗收入有所增长，所以事业收入随之增加。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算644312.43万元，比2024年615138.33万元增加29174.1万元，增长4.74%，主要原因：为提升我系统医疗卫生服务能力，增加项目经费。

（一）基本支出预算552321.36万元，占总支出预算85.72%，比2024年528324.33万元增加23997.03万元，增长4.54%。主要原因：保险缴费基数增加、人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

（二）项目支出预算91991.07万元，占总支出预算14.28%，比2024年86814万元增加5177.07万元，增长5.96%，增加原因：一是为提升我系统医疗卫生服务能力，增加项目经费；二是医疗机构恢复正常诊疗服务，设备购置相关经费有所增长。部门预算项目主要为疾病预防控制相关项目、妇幼保健相关项目、卫生监督相关项目、公共卫生服务相关项目、120院前急救体系运转、突发公共卫生事件应急相关项目、计划生育扶助服务和管理相关项目、房屋租金、系统运维、设备购置、信息化建设等经费。

（三）事业单位经营支出

本部门2025年没有安排事业单位经营支出的预算。

（四）上缴上级支出

本部门2025年没有安排上缴上级支出的预算。

（五）对附属单位补助支出

本部门2025年没有安排对附属单位补助支出的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区卫生健康委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括5个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算74.88万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。

本部门2025年没有安排因公出国（境）费用的预算。

2.公务接待费。

本部门2025年没有安排公务接待费的预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数74.88万元，其中，本部门2025年没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费2025年预算数74.88万元。其中：公务用车加油22万元，公务用车维修31.2万元，公务用车保险13.7万元，其他7.98万元。与2024年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区卫生健康委员会部门政府采购预算总额14092.63万元，其中政府采购货物预算4721.83万元，政府采购工程预算220.18万元，政府采购服务预算9150.63万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区卫生健康委员会部门政府购买服务预算总额5306.95万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区卫生健康委员会2家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算638.65万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，丰台区卫生健康委填报绩效目标的预算项目445个，占2025年全部预算项目445个的100%。填报绩效目标的项目支出预算74003.03万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出和上年结转）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆170台，共计6201.3万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）255台（套），共计70962.11万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分2024年部门预算报表

北京市丰台区卫生健康委2025年部门预算报表