目录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京丰台医院是由始建于1958年原北京铁路分局中心医院与始建于1960年原丰台区医院整合而成的丰台区域医疗中心,是集医、教、研、防一体的三级综合医院,是北京市基本医疗保险A类定点医院。医院具有42个临床专业学科,是首都医科大学教学医院。北京丰台医院重点打造了心内科、妇产科、骨外科、普外科、神经内科、呼吸与危重医学科、消化内科、重症医学科等重点专科诊疗中心,不断提升丰台地区急危重症、疑难病诊治能力。为提升丰台区医疗服务能力，2017年丰台区区委区政府启动实施丰台医院提质改建项目,利用丰台医院北院区、原丰台区卫生健康委、原丰台区疾控中心医疗卫生用地，建设北京丰台医院新院区。以“改建”为途径,“提质”为核心,促进医院高质量发展，让百姓享受到优质的医疗服务。新建院区总建筑面积约为11.36万平方米,设置床位900张,设置停车位765个。丰台医院新院区于2023年12月份正式启用,为辖区居民提供更加便捷、温馨、舒适的医疗环境。未来的北京丰台医院持续秉承“精益求精、博学明德、励精图治、和衷共济”的院训与“科技兴院、人才强院”的办院理念,不断提升医疗技术水平与服务质量,为护佑广大人民群众的生命健康而踔厉奋发、勇毅前行。

北京丰台医院内设科室共有76个，其中临床科室23个分别是：心内科一、心内科二、呼吸内科、消化内科、内分泌科、肿瘤科、神经内科、老年医学科&全科医学科、儿科、感染科、ICU、中医科、普外科、甲乳疝肛肠科、骨科、骨关节科、神经外科1、神经外科2、泌尿外科、胸外科、妇产科、手麻科、整形美容科；其他临床和辅技科室23个，分别是急诊科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、康复科、体检中心、血液净化中心、120急救站、营养科、介入科、供应室、检验科&输血科、药学科、药剂科、导管室、病理科、核磁室、放射科、超声医学科、保健办、内镜中心、抽血室；机关及职能处室30个，分别是：工会、党建办、院办、接诉即办、医患办、人事处、财务处、绩效办、医务处、护理部、科教处、感控处、疾控处、医保办、物价办、信息中心、病案统计室、固定资产处、保卫处、总务处、综服中心、纪检办、老干办、宣传处、医工部、采购中心、安全管理办公室（应急办）、提质改建办、门诊办公室、内审办公室。

（二）人员构成情况

北京丰台医院事业编制1145人，2024年年末在职在编人员811人；聘用人员372人，合计1183人。离退休人员1293人，其中离休9人，退休1284人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.加强领导班子建设，从严从实强化主体责任落实，完成医院党委班子换届、纪委换届。

2.统筹医院发展，制定医院“十五五”发展规划。

3.持续加强医院内涵建设，聚焦三甲医院创建，对标查找不足。细化学科建设，推动医院重点专科建设，对重点专科工作建立考核机制，保证专科建设迅速发展，力争创建市级重点专科。

4.加强科研教学工作，提升医院科研水平，促进科研与临床教学的紧密结合，完善实验室建设。

5.强化干部人才队伍建设，着力打造一支管理能力卓越的精英团队。开展管理培训课程。加大人才招聘和培养力度，积极引进短缺专业人才，科学合理发挥人才作用。推动医院管理水平迈向新高度。

6.树立大安全观，持续抓好各项安全工作，督促医院各专业委员会作用发挥，保障意识形态、医疗、生产、消防、国有资产等各方面安全。

7.加强全面从严治党，以严格的基调正风肃纪反腐，常态化长效化的开展党规党纪学习教育，持续巩固深化党纪学习教育成果。持续抓好医药领域腐败问题集中整治，聚焦重点岗位、关键少数精准监督。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算100515.50万元，比2024年96657.91万元增加3857.59万元，增长3.99%，主要原因是我院提质改建项目于2023年底建设完成，搬入新院区后各方面条件均得到明显改善，医院诊疗服务量质齐升，预计2025年我院整体业务量和服务能力较2024年还会持续提升，预计总收入将有所增加，其中：财政拨款收入9934.96万元,比2024年12500.95万元减少2565.99万元，其他资金收入90580.54万元,比2024年84156.97万元增加6423.57万元；上年结转结余资金0万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算100515.50万元，比2024年96657.91万元增加3857.59万元，增长3.99%，主要原因为我院搬入新院区后随着业务量及收入的增加，各项支出也相应增长。

（一）基本支出预算98809.72万元，占总支出预算98.3%，比2024年93731.82万元增加5077.90万元，增长5.42%。

（二）项目支出预算1705.78万元，比2024年2926.10万元减少1220.32万元，下降41.7%，主要是由于我院提质改建开办费项目已经完成，项目经费相应减少。部门预算项目主要为2025年120急救站运行经费、2025年医疗设备购置、2025年办公设备购置、2025年离休干部医疗统筹金、2025年信息化建设经费、2025年信息化运维经费、临床教学学生宿舍租赁、2025年办案区医疗保障费、网络接入费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2025年无事业单位经营支出预算。

（四）上缴上级支出

本单位2025年无上缴上级支出预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2025年无对附属单位补助支出预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无"三公"经费财政拨款预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京丰台医院部门政府采购预算总额2741.82万元，其中政府采购货物预算1028.25万元，政府采购工程预算22.17万元，政府采购服务预算1691.4万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，我院项目支出预算共计10项，涉及金额1705.78万元，全部进行了项目支出绩效目标填报。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截至2024年底，本单位共有车辆17台，共计682.67万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）82台（套），共计29809.96万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

国库集中收付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

财政投资评审：指财政部门为加强财政资金管理，提高财政预算编制的科学性、准确性，运用技术手段对财政性资金投资项目预、决（结）算进行评价审查和专项检查的行为。财政投资评审是财政部门项目支出预算编制的重要环节和手段。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2025年部门预算报表

北京丰台医院2025年部门预算报表