目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区丰台社区卫生服务中心是差额拨款事业单位，单位下设一个中心、五个站（东大街西里社区站、北大地社区站、泥洼社区站、丽泽景园社区站、彩虹家园社区站）、五个功能社区门诊（丰台区政府、丰台区纪委、丰台区检察院、丰台分局、程庄16号院）。开办有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科：妇科专业、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科：皮肤病专业、康复医学科、医学检验科：临床体液、血液专业；临床化学检验专业、医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科、临床免疫：血清学专业、急诊医学科。

单位职责主要是为辖区百姓提供基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）人员构成情况

本单位共包含事业单位1个。事业编制185人，实际在编人员171人；聘用人员7人。离退休人员10人，其中：退休10人。

（三）本预算年度的主要工作任务

继续做好丰台街道及五里店街道辖区居民基本卫生医疗和基本公共卫生服务，顺利完成东大街西里社区站能力提升工作，开展口腔种植业务，开设儿科专家门诊，为做好呼吸道传染病的防控新增多项检查项目，保证居民就医便捷，促进家医签约，医社协同，为辖区全人群提供“全方位”综合性服务。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算19878.84万元，比2024年18698.66万元增加1180.18万元，增长6.31%，主要原因是门诊量稳步提升，事业收入增幅较大。其中：本年财政拨款收入5260.84万元,比2024年5678.66万元减少417.82万元；本年其他资金收入14618万元,比2024年13020万元增加1598万元。其他资金收入变动较大，主要是门诊量稳步提升，事业收入增幅较大。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算19878.84万元，比2024年18803.66万元增加1075.18万元，增长5.72%，主要是门诊量稳步提升，事业收入逐年增加，相应的基本支出增幅较大。

（一）基本支出预算18477.25万元，占总支出预算92.95%，比2024年16804.72万元增加1672.53万元，增长9.95%，主要是门诊量稳步提升，事业收入逐年增加，相应的药品费增加。

（二）项目支出预算1401.59万元，比2024年1998.94万元减少597.35万元，减少29.88%，减少原因主要是本年度减少了设备购置、房屋租赁项目经费。部门预算项目主要为2025年65岁以上老年人免费体检、2025年慢病健康管理经费、2025年社区基本公共卫生经费、2025年社区卫生人员岗位培训补助经费、2025年退休返聘及外聘专家经费、2025年医疗设备购置、2025年房屋租赁、2025年信息化运维经费、2025年东大街西里社区站房租、2025年计算机租赁项目、2025年促进基层中医药传承创新发展（市级）-四大工程下沉服务、2025年促进基层中医药传承创新发展（市级）-中医文化体验馆运行。

（三）事业单位经营支出

本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区丰台社区卫生服务中心政府采购预算总额94.34万元，其中政府采购货物预算0.64万元，政府采购服务预算93.7万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区丰台社区卫生服务中心无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区丰台社区卫生服务中心无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区丰台社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1401.59万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆3台，共计39.61万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套），共计1007.35万元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

北京市丰台区丰台社区卫生服务中心2025年部门预算报表