目录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心是北京市国家基本医疗保险定点医疗机构，隶属于丰台区卫生健康委员会，属差额拨款事业单位。主要职责是为居民提供公共卫生服务、提供基本医疗服务。单位下设科室包括：党办、财务科、总务科、全科、预防保健科、健康教育科、人事科、医务科、采购办、中医科、口腔科、妇科、健康管理科、药剂科、检验科、功能科、康复治疗科、护理院感科；单位下设6个社区卫生服务站，包括：丰台区王佐镇南宫社区卫生服务站、丰台区王佐镇魏各庄社区卫生服务站、丰台区王佐镇自然城社区卫生服务站、丰台区王佐镇西庄店社区卫生服务站、丰台区王佐乡庄户社区卫生服务站、丰台区王佐镇山语城社区卫生服务站。

（二）人员构成情况

北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心，事业编制118人，实际114人；聘用人员24人。离退休人员25人，其中：退休25人。

（三）本预算年度的主要工作任务

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强党的建设，以党的政治建设为统领，确保各项工作始终保持正确政治方向。坚持全面从严治党，落实全面从严治党的各项要求，推动党建与业务工作深度融合，提升组织力与战斗力。

进一步完善安全生产管理体系，签订各级安全责任书，落实安全责任制；制定有效培训计划与应急疏散演练方案，提升整体安全防范意识；加大排查整治力度，杜绝重大隐患发生，保障2025年工作顺利开展。强化业务，提升医疗质量与安全，全面提升公共卫生服务质量，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，精准解决辖区内居民的健康需求，强化家庭医生签约服务，以居民需求为导向，提升服务的个性化、精准化与专业化，始终以群众需求为出发点和落脚点，优化服务流程，提高服务质量，确保群众能够享受到便捷、优质、温暖的医疗服务。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算12287.53万元，比2024年11783.13万元增加504.4万元，增长4.28%，主要原因是根据往年门诊量数据的测算，门诊量逐年增加，事业收入随之增加，相应的其他资金收入预算增加。其中：本年财政拨款收入3332.43万元;本年其他资金收入8951.79万元,比2024年8120.21万元增加831.58万元；上年结转结余资金3.31万元,比2024年159.2万元减少155.89万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算12287.53万元，比2024年11783.13万元增加504.4万元，增长4.28%，主要原因是药品成本预算增加，专用材料成本预算增加，相应的支出预算增加。

（一）基本支出预算11592.38万元，占总支出预算94.34%，比2024年10740.48万元增加851.9万元，增长7.93%，主要原因是药品成本预算增加，专用材料成本预算增加，相应的支出预算增加。

（二）项目支出预算695.15万元，比2024年1042.65万元减少347.5万元，减少33.33%，减少原因是本年度申报项目减少了北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心能力提升项目-装修改造经费、北京市丰台区王佐镇西山湖社区卫生服务站能力提升项目-装修改造经费、电子票据改革接口费等。部门预算项目主要为2025年65岁以上老年人免费体检；2025年慢病健康管理经费；2025年社区基本公共卫生经费；2025年社区卫生人员岗位培训补助经费；农村地区社区卫生人员岗位补助经费；2025年房屋租赁；2025年信息化运维经费；2025年退休返聘及返聘专家经费；2025年办公设备购置；2025年医疗设备购置；2025年120急救站运行经费；2025年农村地区社区卫生机构人员岗位补助资金（市级）等；2025年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-四大工程下沉服务点位费；购置金山WPS办公软件场地授权；信息化运维经费-新增等。

（三）事业单位经营支出

本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心政府采购预算总额40.48万元，其中政府采购货物预算6.93万元，政府采购服务预算33.55万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目14个，占2025年全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算691.84万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出和上年结转）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆6台，共计195.61万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套），共计815.9万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心2025年部门预算报表