目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心隶属于北京市丰台区卫生健康委员会，是西罗园地区唯一一所国有非营利、北京市国家基本医疗保险定点机构。职能主要为：为辖区居民提供基本医疗及公共卫生服务。中心设有全科（内科、外科）、妇科、眼科、口腔科、中医康复科、临床心理科、预防保健科、超声科、放射科、护理部、检验科、健康管理科、120急救工作站、医政科、医保办，下设西罗园社区卫生服务站、西罗园四区社区卫生服务站、洋桥西里社区卫生服务站、西马小区社区卫生服务站。

（二）人员构成情况

北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心事业编制145人，实际133人；聘用人员49人。离退休人员29人，其中：退休29人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是巩固拓展主题教育成果。中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，引导全中心党员干部职工把思想和行动统一到全会精神上来，进一步提高政治意识和理论素养，把学习成果转化为推动中心发展的实际行动。

二是坚持党建引领赋能发展。中心党支部将继续以健康新“西”望党建特色品牌为抓手，充分发挥党建引领作用，持续用好“医医联动医社协同”健康直通车模式，实现联建共建，双向赋能，找到党建引领业务的契合点，进一步打造建特色品牌，促进党建与业务的双提升夯实基础。以家医工作室、巡诊及专病特色科室建设为基础，不断提升临床诊疗能力，扎实做好基本医疗和基本公共卫生服务，为辖区居民提供优质、高效、便捷的医疗服务。

三是以巡促改，促进发展。以机构巡查为契机，注重制度建设系统化，进一步完善党建、行风、运行等相关各项工作制度。加强医务人员行风教育培训，规范诊疗行为，构建完整的行风建设管理体系，持续提升管理水平和服务水平，营造风清气正、群众满意的医疗环境。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算25000.7万元，比2024年26313.71万元减少1313.01万元，减少4.99%，主要原因为本年减少洋桥北里社区卫生服务站，事业收入较去年减少。其中：本年财政拨款收入4900.87万元,比2024年4981.66万元减少80.79万元；本年其他资金收入20099.83万元,比2024年21179.4万元减少1079.57万元，其中事业收入2025年20059.83万元，比2024年21139.4万元减少1079.57万元，其他收入2025年40万元与2024年持平；上年结转结余资金0万元,比2024年152.66万元减少152.66万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算25000.7万元，比2024年26313.71万元减少1313.01万元，减少4.99%，主要原因为本年减少洋桥北里社区卫生服务站，相应减少专用材料费等支出；项目支出减少基层能力提升建设项目以及减少设备采购项目的金额。

（一）基本支出预算23841.13万元，占总支出预算95.36%，比2024年24556.68万元减少715.55万元，减少2.91%，主要原因为本年减少洋桥北里社区卫生服务站，相应减少专用材料费等支出。

（二）项目支出预算1159.57万元，比2024年1757.03万元减少597.46万元，减少34%，原因为本年减少基层能力提升建设项目以及设备采购项目金额减少。部门预算项目主要为2025年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-四大工程下沉服务点位费,2025年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-中医文化体验馆运行,2025年信息化建设经费,2025年社区卫生人员岗位培训补助经费,2025年120急救站运行经费,2025年慢病健康管理经费,2025年信息化运维经费,2025年医疗设备购置,2025年新增信息化运维项目,2025年退休返聘及外聘专家经费,中心大门及地面修缮工程,2025年社区基本公共卫生经费,中心药库装修改造,2025年办公设备购置,2025年房屋租赁经费,2025年65岁以上老年人免费体检经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无"三公"经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心部门政府采购预算总额181.38万元，其中政府采购货物预算13.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算167.95万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目16个，占2025年全部预算项目16个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1159.57万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆6台，共计281.37万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套），共计764.94万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

部门预算:指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心2025年部门预算报表