目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

   （一）部门政府采购预算说明

   （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区文物管理所是公益一类事业单位，其职能主要为：负责开展区域范围内文物的保护利用研究工作，为全区文物保护利用提供专业技术支撑和服务；开展区内重大文物保护项目实施；配合市级单位开展本区地下文物的考古调查、勘探、发掘项目实施；开展可移动文物收藏保管及展示利用相关工作。

丰台区文物管理所内设科室包括2个，分别是业务科室及财务科室。

（二）人员构成情况

丰台区文物管理所共有事业编制15人，实际13人；退休人员1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

完成金中都城墙遗址（高楼段）保护展示设施考古发掘项目；完成金中都城墙遗址（高楼段）保护展示设施考古勘探及垃圾清运项目；完成金中都城墙遗址（高楼段）保护展示设施建设项目；完成2025年第四次全国不可移动文物普查丰台区技术服务项目；完成2025年可移动文物日常养护及库房管理项目；完成文物巡视员补助项目；完成文物库房报警系统服务项目；完成2024年文保单位环境整治及出土搬运等费用项目；做好各项目绩效工作。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算1194.167303万元，比2024年592.506145万元增加601.661158万元，增长101.55%，主要原因今年项目增加，财政拨款增加。其中：本年财政拨款收入1194.167303万元,比2024年592.506145万元增加601.661158万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平。上年结转结余资金0万元,与2023年持平。本年其他资金收入0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1194.167303万元，比2024年592.506145万元增加601.661158万元，增长101.55%，主要原因：今年项目增加，财政拨款增加。

（一）基本支出预算411.001353万元，占总支出预算34.42%，比2024年592.506145万元增加601.661158万元，增长101.55%，主要原因：今年比去年人员增加。

（二）项目支出预算783.165950万元，比2024年230.3202万元增加552.84575万元，增长240.03%，增加原因：项目经费增加，财政拨款增加。部门预算项目主要为金中都城墙遗址（高楼段）保护展示设施考古发掘项目、金中都城墙遗址（高楼段）保护展示设施考古勘探及垃圾清运项目、金中都城墙遗址（高楼段）保护展示设施建设项目、2025年第四次全国不可移动文物普查丰台区技术服务项目、2025年可移动文物日常养护及库房管理项目经费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

丰台区文物管理所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年持平。

其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

    2025年丰台区文物管理所政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年丰台区文物管理所政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本部门2024年不涉及此事项说明。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2025年，丰台区文物管理所填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算783.16595万元，占本单位全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本部门2023年无其他事项说明。

六、名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区文物管理所2025年部门预算报表