目录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

（三）本预算年度的主要工作任务

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区文化和旅游局是正处级区政府工作部门，下属6个行政事业单位，其中：丰台区文化市场综合执法大队为行政单位；丰台区图书馆、丰台区文化馆、丰台区基层公共文化指导中心、丰台区文物管理所和丰台区旅游服务中心为事业单位。区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。丰台区文化市场综合执法大队负责集中行使法律、法规、规章规定的文化、文物、新闻出版、版权、广播电视、电影、旅游市场以及宗教等领域应由省级行政主管部门行使的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制权；承担“扫黄打非”等工作。丰台区文物管理所负责落实本区文物管理相关工作。丰台区旅游服务中心负责本区旅游咨询服务体系建设工作，对全区各咨询站（点）进行管理；负责本区旅游信息化服务。丰台区基层公共文化指导中心负责基层公共文化指导工作，制定相应的规范和标准；负责开展全区总、分馆建设的监督、指导和评比；指导基层开展区级群众性文化活动；指导基层开展公共文化服务设施建设；负责文化组织员队伍建设和文化志愿服务工作；负责全区非物质文化遗产项目的保护传承，做好普查登记、收集整理、交流展演、辅导培训、传承传习等工作；负责非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报评审等工作。丰台区文化馆组织开展文艺演出、知识讲座和展览等群众性文化艺术（娱乐）活动；辅导、培训群众文化系统在职干部及业余文艺骨干；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；开展非物质文化遗产保护；公益电影放映。丰台区图书馆负责图书、文献等采编与储藏；收集、保存、利用本地区地方文献及特藏文献；为本地区党政机关提供文献资料信息服务；为驻地区机关学校、企事业单位、部队提供文献资料信息服务；为本地区社会公民提供图书文献、电子出版物等文献资料借阅工作；为本地区街道、乡（镇）“一卡通”图书馆和社区（村）图书室提供文献资源、技术和服务方面给予专业支持和指导，促进公共图书馆向城乡基层延伸，建设并完善数字化、网络化服务体系和配送体系；组织全区性全民阅读推广。

（二）人员构成情况

北京市丰台区文化和旅游局行政编制65人，实际59人（含工勤1人）;事业编制138人，实际126人；聘用人员11人；离退休人员129人，其中：离休4人，退休125人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是不断提升公共文化服务水平；二是开展文化惠民演出、精品艺术下基层；推进“书香丰台”全民阅读活动深入持续开展；三是开展文化艺术创作，组织开展群众文艺普及推广工作；四是从重本体保护到重城市文脉传承，让文物保护深度融入到城市功能塑造；五是以文塑旅，推动文旅融合高质量发展；五是提升行业服务质量，强化行业两个安全，不断优化营商环境。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算11631.49万元，比2024年12194.25万元减少562.76万元，减少4.61%，主要原因为2025年项目预算比2024年减少464.13万元。其中：本年财政拨款收入11631.49万元,比2024年12193.85万元减少562.36万元；本年其他资金收入0.00万元,比2024年0.00万元减少0.00万元；上年结转结余资金0.00万元,比2024年0.39万元减少0.39万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算11631.49万元，比2024年12194.25万元减少562.76万元，减少4.61%，主要原因为2025年项目预算比2024年减少464.13万元。

（一）基本支出预算6785.37万元，占总支出预算58.34%，比2024年6883.99万元减少98.62万元，减少1.43%。

（二）项目支出预算4846.12万元，比2024年5310.25万元减少464.13万元，减少8.74%，减少原因主要为2025年年初待分配资金减少。部门预算项目主要为2025年周末场演出计划经费、旅游发展补助经费、金中都城墙遗址（高楼段）保护展示设施建设项目资金等。

（三）事业单位经营支出0.00万元。

（四）上缴上级支出0.00万元。

（五）对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区文化和旅游局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括6个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算5.40万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.40万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.40万元，其中：公务用车加油1.80万元，公务用车维修1.80万元，公务用车保险1.80万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区文化和旅游局部门政府采购预算总额81.00万元，其中政府采购货物预算12.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算69.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区文化和旅游局部门政府购买服务预算总额383.68万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区文化和旅游局及丰台区文化市场综合执法大队2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算167.05万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区文化和旅游局填报绩效目标的预算项目86个，占2025年全部预算项目86个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算4846.12万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100.00%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆3台，共计51.81万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套），共计142.601180万元。

（八）其他事项说明

本部门2025年不涉及此事项说明。

六、名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。部门（单位）整体支出绩效目标：指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区文化和旅游局2025年部门预算报表

北京市丰台区文化和旅游局2025年部门预算报表