目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区基层公共文化指导中心为公益一类事业单位。主要职责是：负责基层公共文化指导工作，制定相应的规范和标准；负责开展全区总、分馆建设的监督、指导和评比；指导基层开展区级群众性文化活动；指导基层开展公共文化服务设施建设；负责文化组织员队伍建设和文化志愿服务工作；负责全区非物质文化遗产项目的保护传承，做好普查登记、收集整理、交流展演、辅导培训、传承传习等工作；负责非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报评审等工作。

（二）人员构成情况

北京市丰台区基层公共文化指导中心行政编制0人，实际0人；事业编制13人，实际12人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是持续办好首都市民系列文化活动2000场，落实基层公益性演出。二是根据政府实事项目指标，做好统计工作，完成活动任务指标，按时报送活动开展场次、人次、活动信息和工作总结，保障重要民生实事圆满顺利完成。三是持续组织开展街镇级综合文化中心服务督导工作。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算579.681593万元，比2024年725.474624万元减少145.793031万元，减少20.1%，主要原因项目经费减少。其中：本年财政拨款收入579.681593万元,比2024年725.474624万元减少145.793031万元；本年其他资金收入0万元,比2024年0万元与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算579.681593万元，比2024年725.474624万元减少145.793031万元，减少20.1%，主要原因项目经费减少。

（一）基本支出预算383.681593万元，占总支出预算66.19%，比2024年331.827542万元增加51.854051万元，增长15.63%。

（二）项目支出预算196万元，比2024年393.647082万元减少197.647082万元，减少50.21%，减少原因是项目经费减少，部门预算项目主要为2025年非遗展示展演体验活动、非物质文化遗产基础性保护、非遗进校园、2025年基层公共文化服务效能评估、非遗展示体验中心基础运维经费。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区基层公共文化指导中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加或减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区基层公共文化指导中心政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区基层公共文化指导中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区基层公共文化指导中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区基层公共文化指导中心填报绩效目标的预算项目5个，占2025年全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算196万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。