目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区文明促进中心为区委直属正处级公益一类财政补助事业单位，归口区委宣传部管理，无下属单位。

北京市丰台区文明促进中心内设科室5个，分别为：综合科、文明实践科、宣传动员科、创建一科、创建二科。

北京市丰台区文明促进中心主要职责是：承担本区新时代文明实践中心建设、精神文明建设和群众性创建活动的辅助性、事务性工作。具体职能：

1.贯彻落实中央文明办、首都文明办、区委区政府关于全国文明城区建设工作的决策部署和工作要求；负责推进落实创建全国文明城区的相关工作。

2.贯彻落实中央、市委有关新时代文明实践中心建设的决策部署；统筹协调全区新时代文明实践中心、所（站、基地）文明实践活动。

3.协助开展群众性精神文明创建等具体实施工作；积极发挥各类创建活动测评体系的导向作用，推进精神文明建设工作，促进城市高质量发展。

4.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

北京市丰台区文明促进中心行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际23人；编制外长期聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2025年是新一届创城工作的开局之年。本年度重点从以下几方面为抓手开展工作：一是年度评估专业化，让文明创建检验全区工作成效；二是文明培育常态化，让核心价值观浸润人心；三是文明实践特色化，让居民自治成为新动能；四是文明创建精细化，以昂扬姿态跑出加速度。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算1728.373455万元，比2024年1554.20808万元增加174.165375万元，增长11.21%，主要原因是本年度项目经费增加。按照工作需要，较上年增加了：2025年创城歌曲推广项目经费项目、2025年“丰台好人”选树活动经费项目及2025年新时代文明实践宣传经费项目等。其中：本年财政拨款收入1728.373455万元,比2024年1554.20808万元增加174.165375万元；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；上年结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算1728.373455万元，比2024年1554.20808万元增加174.165375万元，增长11.21%，主要原因是本年度项目经费增加。按照工作需要，较上年增加了：2025年创城歌曲推广项目经费项目、2025年“丰台好人”选树活动经费项目及2025年新时代文明实践宣传经费项目等。

（一）基本支出预算811.882455万元，占总支出预算的46.97%，比2024年779.064594万元增加32.817861万元，增长4.21%。

（二）项目支出预算916.491万元，占总支出预算的53.03%，比2024年775.143486万元增加141.347514万元，增长18.24%，主要原因是按照工作需要，较上年增加了项目，具体包括：2025年创城歌曲推广项目经费项目、2025年“丰台好人”选树活动经费项目及2025年新时代文明实践宣传经费项目等。部门预算项目主要包括2025年创城工作经费700万元、2025年新时代文明实践中心建设经费53万元、2025年互联网接入服务费8.4万元、2025年基层党组织党建活动经费0.63万元、2025年创城歌曲推广项目经费26.461万元、2025年“丰台好人”选树活动经费30万元及2025年新时代文明实践宣传经费98万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区文明促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2024年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

2025年北京市丰台区文明促进中心政府采购预算总额708.4万元，其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算708.4万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区文明促进中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

2025年北京市丰台区文明促进中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，北京市丰台区文明促进中心填报绩效目标的预算项目7个，占2025年全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算916.491万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0万元。

（八）其他事项说明

本部门无其他事项说明。

六、名词解释

指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区文明促进中心2025年部门预算报表

北京市丰台区文明促进中心2025年部门预算情况说明

北京市丰台区文明促进中心2025年部门预算报表